第一部分

一 部门主要职责

（一）主要职能

1、围绕服务中心，加强政务联系职能，负责做好与自治区党委、政府和相关厅局的联络沟通。

2、负责信息的搜集、报送、反馈等各类工作。

3、积极宣传本地区独具特色的丰富资源、优美环境以及巨大的发展潜力和开明开放的政策环境。

4、为各县市、地直部门在乌电子政务传输及货物中转提供及时快捷的服务。

5、围绕强化职能，提高标准，规范程序，完善接待服务水平。

6、承办地委、行署交办的其他工作。

（二）人员编制

编制人数14人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制11人。实有在职人数13人，其中：参照公务员管理的事业单位人员10人，工勤在职人数3人。离退休人员8人，其中：退休人员8人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区行署驻乌鲁木齐办事处2016年度收入总计 427.9万元,与2015年度决算相比，收入增加77.9万元，主要原因是:人员工资的增加及拨付办事处后楼维修费用；支出总计356.9万元，与2015年度决算相比，支出增加58万元，主要原因是:后楼维修项目的支出。

（一）收入总计427.9万元。

1．财政拨款收入427.9万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出356.4万元，含人员经费184.1万元、日常公用经费172.3万元；

2．用事业基金弥补收支差额0.52万元。

3．上年结转和结余48.7万元。

（二）支出总计356.9万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）356.9万元，主要用于人员经费、日常公用支出等 。

2．年末结转和结余120.2万元。其中财政拨款结转和结余120.2万元，主要包括：

基本支出结转120.2万元，结转的主要原因：一是 维修类的项目还没有完工；二是部分资金到位较晚未及时付出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入427.9万元，调整预算数476.6万元，完成调整预算的 %。支出决算356万元，调整预算数321.4万元，完成调整预算的 %。与2015年相比，财政拨款收入增加79万元，支出增加 58万元，收支增加主要原因是：后楼的改造费用。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算356万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算356万元，其中：基本支出356万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 356万元，其中：工资福利支184万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出172万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预 支出决算49.97万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 99 %，比2015年“三公”经费支出减少6.02万元，减少12 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费31.98万元，完成年初预算数 32万元的 99%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少主要原因是严格控制车辆的使用，强化公车用车的管理。

（三）公务接待费17.99万元，完成年初预算数 18万元的 99 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次，国内公务接待批次306，增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出155万元，比2015年增加70万元，增长82 %，主要原因：一是办事处旧楼改造维修是增长的主要原因 。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额42059万元，较上年增加128.6万元，主要原因是原哈巴县驻乌办事处合并资产的并入 阿勒泰驻乌办单位车辆共3辆，较上年增加0辆。

阿勒泰地区行署驻乌鲁办事处

2017.8.1