第一部分

部门主要职责

1.保障城镇低收入家庭住房。拟订全地区住房保障相关办法及意见并指导实施。拟订廉租住房规划及办法和意见，会同有关部门做好国家、自治区和地区有关廉租住房资金安排工作，监督各县（市）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.推进住房制度改革的责任。拟订适合地区实际的住房办法及意见，指导住房建设和住房制度改革，拟订全地区住房建设规划并指导实施。

3.规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全地区住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议。制定地区住房和城乡建设规范性文件。依法组织实施城乡规划，拟订城乡规划的办法意见和规章制度，协助行署对地区城镇体系规划的初步审查、城市总体规划审查报批和监督实施工作；参与土地利用总体规划审查；指导城市地下空间的开发和利用。

4.建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。制定和发布工程建设全区统一定额，拟订初步建设项目可行性研究评价方法、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管意见并监督执行；提出房地产业发展规划，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6.监督管理全地区建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7.拟订城市建设的办法及意见、规划并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全地区风景名胜区的发展规划并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8.规范和指导全地区村镇建设的责任。拟订村镇建设办法及意见并指导实施（包括县以下建镇、集镇、村庄），指导村镇、农村定居点规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村镇环境治理和监督工作，组织实施村镇建设试点，指导地区重点（示范）乡（镇）、村的建设，指导受灾地区村镇重建。

9.监管建筑工程质量安全。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订地区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范并指导实施。

10.综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全地区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

11.推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、意见并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12.负责并指导全地区建筑行业劳保统筹费用管理和售房资金的归集、管理、使用工作。

13.承办地区行政公署交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入地区住房和城乡建设局2016年部门预算编制范围的有局机关内设机构4个，分别是：办公室、住房保障和房地产市场监管科、城乡规划建设管理科、建筑市场监管科。下设5个事业单位，分别是：1个参照公务员管理事业科室（阿勒泰地区抗震办公室），4个全额事业单位，分别是：地区村镇建设办公室、地区建筑工程质量监督站（地区建设工程安全监督站）、地区工程建设施工招标投标管理办公室、地区建设工程造价管理站。

（三）人员编制

编制人数50人，其中：行政人员编制15人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制29人。实有在职人数人，其中：行政在职13人，参照公务员管理的事业单位人员6人，事业在职22人，工勤在职人数2人。离退休人员29人，其中：离休人员1人，退休人员28人，遗属6人，由汉、哈、维、俄罗斯等民族组成。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区住房和城乡建设局2016年度收入总计773.64万元,与2015年度决算相比，收入减少159.45万元，主要原因是:其他收入及退休人纳入社保发放工资；支出总计939.73万元，与2015年度决算相比，支出减少18.45万元，主要原因是:退休人纳入社保发放工资。

（一）收入总计773.64万元。

1．财政拨款收入766.16万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出766.16万元，含人员经费581.58万元、日常公用经费184.58万元；（2）基本建设类项目 万元；（3）行政事业类项目 万元，含Xx项目 万元、Xx项目 万元、Xx项目 万元。

2．上级补助收入 万元，主要是Xx Xx Xx收入。

3．事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是Xx Xx Xx收入。

4．其他收入7.48万元，主要为建设工程施工图审查费的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 万元。

6．上年结转和结余666.16万元。

（二）支出总计939.73万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。

2．外交（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

3．教育（类）0.80万元，主要用于培训支出等。

4．社会保障和就业（类）135.75万元，主要用于缴纳职工养老金支出等。

5．结余分配 万元。

6．年末结转和结余万元。其中财政拨款结转和结余 万元，主要包括：

（1）基本支出结转462.34万元，结转的主要原因：一是 ；二是 。

（2）项目支出结转和结余203.81万元，结转和结余的主要原因：一是项目未实施 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入766.16万元，调整预算数1270.66万元，完成调整预算的60%。支出决算939.73万元，调整预算数1478.29万元，完成调整预算的63 %。与2015年相比，财政拨款收入减少82.86万元，支出减少18.45万元，收支减少主要原因是：退休人纳入社保发放工资。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算873.64万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算0.8万元，其中：基本支出0.8万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算135.75万元，其中：基本支出135.75万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出939.73万元，其中：工资福利支出486.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出355.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数21.2万元，支出决算20.41万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的96%，比2015年“三公”经费支出增加2.59万元，增长14.53 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少（增加） 万元，下降 %，主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费13.39万元，完成年初预算数13.2万元的101.44%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加2.79万元，增长26.29%，主要原因是车辆大修。

（三）公务接待费7.01万元，完成年初预算数8万元的87.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次XXX，国内公务接待批次54。比上年减少0.21万元，下降2.9%，主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出358.15万元，比2015年增加67.8万元，增长23.35%，主要原因：一是差旅费增长；二是车辆老化维修等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额276.47万元，较上年增加2.3万元，主要原因是购置新增办公设备。

阿勒泰地区住房和城乡建设局车辆共2辆，较上年增加0辆，原因是没有新增车辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划17.02万元，实际采购金额15.41万元，其中货物类4.75万元，采购内容主要是办公设备及耗材；工程类 万元，采购内容主要是 ；服务类12.27万元，采购内容主要是车辆维修及保险。

（四）单位政府债务情况

ＸＸ单位政府债务 万元，主要用于 项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的 个项目具体为：XX个项目当年财政拨款预算共 万元（含上年结转 万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出 万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 阿勒泰地区住房和城乡建设局2016年

部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）