第一部分

部门主要职责

㈠工作职责

地区林科所主要开展林学研究，技术推广，促进林业发展林业科研，技术推广，规划设计，咨询培训，苗木花卉，野生动植物引种驯化利用，多种经营，园林规划设计，项目技术鉴定，林业工程咨询，新品种引进，苗木花卉工程可行性论证，种苗花卉生产经营。

㈡单位机构设置及人员情况

根据上述职责，地区林业局设置3个职能科室：园林规划科、推广科和科技科；核定编制17人，其中：事业编制16人，工勤编制1人。

㈢车辆情况：

地区林科所现有车辆编制1辆，实有车辆2辆，一辆为北京现代车，为公务用车；另一辆为猎豹皮卡车，为其他车辆。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

地区林科所2016年度收入总计299.17万元,与2015年度决算相比，收入增加45.66万元，主要原因是:本年我单位项目收入比上年有所增加，加之本年我单位调入1人，故支出比上年增加 ；支出总计318.2万元，与2015年度决算相比，支出减少0.01万元，主要原因是:本年我单位加强项目资金的管理，规范项目资金的使用。

（一）收入总计299.17万元。

1．财政拨款收入288.07万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出188.07万元，含人员经费181.46万元、日常公用经费6.61万元；（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目100万元，含大果枸杞栽培推广项目20万元、大果沙棘栽培关键技术研究与示范项目10万元、林木良种培育补贴项目50万元。

2．其他收入11.1万元，主要为援疆项目资金10万元、外专局引智项目经费1.1万元。

3．用事业基金弥补收支差额35.09万元。 4．

4．上年结转和结余109.87万元。

（二）支出总计318.2万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．科学技术支出199.64万元，主要用于在职人员工资、精神文明奖、绩效工资等支出以及日常公用经费支出。

2．社会保障和就业24.44万元，主要用于退休人员的工资、精神文明奖等支出等。

3．农林水支出94.11万元，主要用于林业项目实施的支出等。

4．年末结转和结余125.95万元。其中财政拨款结转和结余108.75万元，主要包括：

（1）基本支出结转0万元。

（2）项目支出结转和结余125.95万元，结转和结余的主要原因：我单位是林业科研单位，林业项目周期长，一般跨3—4个年度，故结转资金金额较大。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入288.07万元，调整预算数378.34万元，完成调整预算的76.14%。支出决算318.2万元，调整预算数378.34万元，完成调整预算的84.1%。与2015年相比，财政拨款收入增加82.91万元，支出减少1.47万元，收支增加主要原因是：本年我单位加强了财政性项目资金的管理，规范了项目资金的使用。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算265.27万元。

（一）科学技术支出（类）2016年度支出决算192.68万元，其中：基本支出192.68万元，项目支出4.61万元。

（二）社会保障和就业（类）支出决算24.44万元，其中：基本支出24.44万元。

（三）农林水支出（类）2016年度支出决算76.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出76.53万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出188.07万元，其中：工资福利支出158.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出6.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出23.39万元，主要包括生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数10.37万元，支出决算9.74万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的93.9 %，比2015年“三公”经费支出减少1.04万元，减少9.65%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费9.74万元，完成年初预算数10.37万元的93.9%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额85.77万元，较上年增加3.23万元，主要原因是本年我单位报废一批电脑，但同时购入了项目用拖拉机、五铧犁等设备。

地区林科所车辆共2辆，与上年相比没有变动。

（三）政府采购情况

2016年采购计划28.51万元，实际采购金额26.73万元，其中货物类20.8万元，采购内容主要是项目用树苗、肥料等专用材料；服务类5.93万元，采购内容主要是单位用车辆的保险等支出 。

（四）单位政府债务情况

地区林科所政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

本年我单位无纳入预算绩效管理评价范围的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）