第一部分

一、部门基本情况

（一）地区团委主要职责是：主要职能：共青团阿勒泰地区委员会主要职能：1.团结、教育和引导地区各族青年；2.组织地区各族青年参与社会主义民主政治建设；3.代表和维护地区各族青年根本利益，由地委行署统一管理。

（二）内设机构

根据职责，机关内设的参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。

（三）人员编制

编制人数11人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制3人。实有在职人数7人，其中：参照公务员管理的事业单位人员5人，事业在职1人，工勤在职人数1人。离退休人员2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

地区团委2016年度收入总计386.93万元,与2015年度决算相比，收入增加149.02万元，主要原因是:工资上调 ；支出总计341.24万元，与2015年度决算相比，支出增加123.67万元，主要原因是:工资上调。

（一）收入总计386.93万元。

1．财政拨款收入142.78万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出142.78万元，含人员经费97.79万元、日常公用经费44.99万元；（2）基本建设类项目 0万元；（3）行政事业类项目 万元，访惠聚工作经费项目万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。。

4．其他收入244.15万元，主要为援疆资金的收入及地区工会拨付足球赛、双语大合唱等。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余 88.04万元。

（二）支出总计 341.24万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）328.4万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出等。

2．外交（类） 0 万元。

3．教育（类）0 万元。

4．社会保障和就业（类）12.84万元，主要用于退休人员工资支出等。

5．结余分配 0万元。

6．年末结转和结余133.74万元。其中财政拨款结转和结余 64.27万元，主要包括：

（1）基本支出结转46.67万元，结转的主要原因：青年创业扶助金用于无息贷款循环使用。

（2）项目支出结转和结余17.6万元，结转和结余的主要原因：一是；二是 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入142.78万元，调整预算数 万元，完成调整预算的 %。支出决算 142.78万元，调整预算数 万元，完成调整预算的 %。与2015年相比，财政拨款收入增加7.68万元，支出增加7.98万元，收支增加主要原因是：人员工资上调。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算142.78万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算129.94万元，其中：基本支出128.54万元，项目支出1.4万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 0万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算 0万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算 12.84万元，其中：基本支出12.84万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.38万元，其中：工资福利支出83.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出42.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2万元，支出决算2万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的100 %，比2015年“三公”经费支出减少1.61万元，下降45 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少（增加） 万元，下降 %，主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费2万元，完成年初预算数2万元的100 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少1.61万元，下降45%，主要原因是厉行节约，压缩行政成本；其他资金支出增多。

（三）公务接待费 0万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0，国内公务接待批次0，比上年减少0万元，下降0 %，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制接待标准。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出43.6万元，比2015年减少5.22万元，减幅10.69%，主要原因：厉行节约，严格控制各项开支。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额66.15万元，较上年增加1.34万元，主要原因是购置电脑、打印机等办公设备。

单位车辆共2辆，较上年增加0辆，原因是 。

（三）政府采购情况

2016年采购计划 万元，实际采购金额 万元，其中货物类 万元，采购内容主要是 ；工程类 万元，采购内容主要是 ；服务类 万元，采购内容主要是 。

（四）单位政府债务情况

单位政府债务0万元，主要用于 项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的1个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为：1个项目当年财政拨款预算共1万元（含上年结转 万元）。截至2016年底，1个项目实际财政拨款支出1万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

2016年，地区团委共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3、绩效评价工作取得的成效。

“访惠聚”项目主要是用于住村工作。绩效评价结果显示，地区团委已针对该项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，该项目的实施确保了中央财政国库集中支付业务的顺利开展，在促使代理银行不断提高代理业务水平和服务质量的同时，实现了促进中央财政国库集中支付业务发展的效益目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）