第一部分

部门主要职责

阿勒泰地区卫生监督所主要职责是：依法承担全地区食品安全风险监测、消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全的产品以及公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构。依法监督管理传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构及其执业人员执业活动，整顿和规范医疗服务市场，查处非法行医和非法采供血，依法监督管理生活饮用水、涉水产品、消毒产品和公共场所、放射、学校、职业卫生等工作。阿勒泰地区卫生监督所2003年11月挂牌成立的副县级参公管理单位。核定编制20人，内设办公室、监督科、卫生许可管理科、稽查科四个科室。实有19人，民族13人、汉族6人，其中聘用人员3人，中专以上学历14人。2007年增加到24个编制，2012年4月将食品、餐饮服务监督职能移交地区食品药品监督管理局，2013年职责调整划拨编制4人到地区食品药品监督管理局，现实有编制20人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区卫生监督所2016年度收入总计 3184739.31元,与2015年度决算相比，收入减少146370.16元，主要原因是:非税收入取消；支出总计3184739.31元，与2015年度决算相比，支出增加146370.16元，主要原因是:非税收入取消。

（一）收入总计3184739.31元。

1．财政拨款收入2610056元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出2627308.71 元，含人员经费2433146.34元、日常公用经费194162.37 元；（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目123041.50元，

2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．其他收入 8000元，主要重大公卫专项的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 元。

6．上年结转和结余 566683.31 元。

（二）支出总计 3184739.31 元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）0 万元。

2．外交（类） 0 万元。

3．教育（类）0 万 元

4．社会保障和就业（类） 284282.17 元，主要用于残疾人保障支出等。

5．结余分配 0 万元。

6．年末结转和结余434389.10元。其中财政拨款结转和结余0 万元。

（1）基本支出结转92455.42 元，结转的主要原因。

（2）项目支出结转和结余 341933.68 元，结转和结余的主要原因：监督检查次数不够 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入0万元，调整预算数0 万元，完成调整预算的0 %。支出决算 0万元，调整预算数0 万元，完成调整预算的0 %。与2015年相比，财政拨款收入增加0万元，支出增加0万元，收支增加主要原因是。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算284282.17元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0元，其中：基本支出 万元，项目支出0 万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算0万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算 284282.17元，其中：工资福利支出234379.29元、对个人和家庭补助49902.88元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 284282.17元，其中：工资福利支出234379.29元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出49902.88 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数89500元，支出决算43699.61元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的48.83 %，比2015年“三公”经费支出减少5564.63元，减少12.73%，主要原因是交流次数减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成年初预算数0万元的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是无.

（二）公务用车购置及运行费31230.61元，完成年初预算数 61500元的 50.78%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是交流次数减少。

（三）公务接待费 12469元，完成年初预算数 28000万元的 44.53%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次15，国内公务接待批次8，增减主要原因是各县较去年交流次数增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 137379.57 元，比2015年减少37569.43万元。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额1177547.5元，较上年增加3800元，主要原因是 增加电脑一台 。

阿勒泰地区卫生监督所车辆共4辆，较上年一样，原因是无增加。

（三）政府采购情况

2016年采购计划111746元，实际采购金额 11746元，其中货物类 71693元，采购内容主要是一般公共预算 ；工程类 0元，采购内容主要是 无 ；服务类40053元，采购内容主要是一般公共预算 。

（四）单位政府债务情况

阿勒泰地区卫生监督所政府债务0元，主要用于 项目无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 阿勒泰地区卫生监督所2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）

阿勒泰地区卫生监督所

2017年7月26日

阿勒泰地区卫生监督所2016年部门决算公开说明及报表