第一部分

部门主要职责

主要职能：阿勒泰地区文学艺术界联合会，是全额预算管理事业单位（参照管理），是地委领导下的人民团体机构。主要职责是：坚持文艺为人民服务，为社会主义服务方向，以联络、协调、服务为宗旨为广大文艺工作爱好者做好服务；研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为地委、行署制定有关文艺政策、决策提供建议；维护文学艺术家和全体会员的合法权益；组织协调所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动；挖掘整理各民族民间文化遗产，促进各民族之间的文化交流；管理监督《春光》文学艺术期刊的编辑出版。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

文联2016年度收入总计157.45万元,与2015年度决算相比，收入增加35.9万元，主要原因是:人员工资涨幅；支出总计166.05万元，与2015年度决算相比，支出增加27.74万元，主要原因是:人员工资涨幅。

（一）收入总计104.82万元。

1．财政拨款收入104.82万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出104.82万元，含人员经费80.87万元、日常公用经费23.96万元。

2．其他收入14.18万元，主要为上级拨款收入。

3．上年结转和结余22.64万元。

（二）支出总计104.82万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）98.77万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出支出等支出。

2．社会保障和就业（类）60.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出等支出等。

3．结余分配22.64万元。

4．年末结转和结余14.04万元。其中财政拨款结转结余14.04万元，主要包括：

（1）基本支出结转14.04万元，结转的主要原因：是未使用完。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入104.82万元，调整预算数160.75万元，完成调整预算的88%。支出决算104.82万元，调整预算数166.05万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加27.11万元，支出增加27.11万元，收支增加主要原因是：人员工资涨幅。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算104.82万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算98.77万元，其中：基本支出98.77万元。

（二）社会保障和就业（类）支出决算6.05万元，其中：基本支出6.05万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.82万元，其中：工资福利支出80.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出23.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2万元，支出决算2万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的100%，比2015年“三公”经费支出减少2.98万元，减少149%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2万元，完成年初预算数2万元的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出33.62万元，比2015年减少13.86万元，减少41%，主要原因：严格按照厉行节约执行。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额43.2万元，较上年增加3.09万元，主要原因是购买一批办公设备。

文联车辆共1辆，较上年增加0辆。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的17个项目具体为：17个项目当年财政拨款预算共104.82万元（含上年结转22.64万元）。截至2016年底，17个项目实际财政拨款支出104.82万元。

2、绩效评价工作取得的成效。

提高了工作效率，有效的指定了各项工作责任目标，有效的执行了考核目标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 文联2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十一、资产负债简表（财决12表）

十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

十三、 政府采购情况表（CS06表）