第一部分

部门主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

（二）拟订全地区文化体育广播影视和新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全地区多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全地区文化体育广播影视和新闻出版产业发展，推进对外交流合作。

（三）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬民族优秀传统文化，推动各门类艺术的发展；组织开展全地区性重大文化活动。

（四）规划、引导公共文化产品生产；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）加强博物馆建设、管理，组织实施文物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民间机构进行行业监管。

（七）统筹规划全地区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全地区国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全地区青少年体育发展， 指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（八）统筹规划全地区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参与各级体育赛事，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

（九）负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全地区体育社团的管理和指导。

（十）落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全地区重大广播影视活动。

（十一）负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导阿勒泰人民广播电台、阿勒泰地区电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全地区广播影视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（十三）承办地委、行署交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入地区财政局2016年部门预算编制范围的有局机关内设的 5个行政处室，1 个参照公务员管理的事业单位，4个全额拨款事业单位。

（三）人员编制

编制人数80人，其中：行政人员编制15人，工勤编制3人。参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制56人。实有在职人数 67人，其中：行政在职 13人，参照公务员管理的事业单位人员6人，事业在职46人，工勤在职人数2人。离退休人员99人，其中：离休人员2人，退休人员97人。

）

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区文体广新局单位2016年度收入总计4863.81 万元,与2015年度决算相比，收入增加2178.69 万元，主要原因是: 新建博物馆建设资金拨款增加 ；支出总计2821.52 万元，与2015年度决算相比，支出减少7730.07 万元，主要原因是:新建体育馆已完工、新建阿肯艺术中心 工程款 。

（一）收入总计4863.81 万元。

1．财政拨款收入3918.87 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出1387.76 万元，含人员经费1122.69万元、日常公用经费2374.74万元；（2）基本建设类项目5104.99 万元；（3）行政事业类项目440.9万元，含南区博物馆前期项目40 万元、体育运动场建设 项目90.19万元、体育馆维修项目310.71 万元。

2．上级补助收入 万元，主要是Xx Xx Xx收入。

3．事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是Xx Xx Xx收入。

4．其他收入944.94 万元，主要为阿肯艺术中心建设拨款增加 5．用事业基金弥补收支差额 万元。

6．上年结转和结余2489.05 万元。

（二）支出总计2821.52 万元。其中：2070101款340.81万元,2070199款371.89万元，2070205款9.99万元，2070308款18万元，2070307款37.58万元，2070308款735.42万元，2070409款22万元，2079999款46.75万元，2080501款63.16万元，2080502款45.28万元，2080505款345.37万元，2296003款782.27万元，2299901款3万元。

1．一般公共服务（类）933.95 万元，主要用于文化体育与传媒支出、其他支出等 。

2．外交（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

3．教育（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

4．社会保障和就业（类）453.81 万元，主要用于 归口管理的行政单位离退休、 事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5．结余分配 万元。

6．年末结转和结余4531.34 万元。其中财政拨款结转和结余239.78 万元，主要包括： 行政运行、 体育场馆、 群众体育、 其他文化体育与传媒支出等。

（1）基本支出结转 239.78万元，结转的主要原因：工程建设前期资金拨款 。

（2）项目支出结转和结余429156 万元，结转和结余的主要原因：工程建设资金拨款 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入4863.81 万元，调整预算数 万元，完成调整预算的 %。支出决算 万元，调整预算数 万元，完成调整预算的 %。与2015年相比，财政拨款收入增加2178.69 万元，支出减少7730.07 万元，收入增加主要原因是：新建博物馆项目经费 。支出减少主要原因是:新建体育馆已完工、新建阿肯艺术中心工程款。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算2821.52万元。其中：2070101款340.81万元,2070199款371.89万元，2070205款9.99万元，2070308款18万元，2070307款37.58万元，2070308款735.42万元，2070409款22万元，2079999款46.75万元，2080501款63.16万元，2080502款45.28万元，2080505款345.37万元，2296003款782.27万元，2299901款3万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算1387.76 万元，其中：基本支出1360.17万元，项目支出 27.59万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算453.81 万元，其中：基本支出453.81万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.76 万元，其中：工资福利支出1122.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出237.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数50万元，支出决算 44.6万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的94.6%，比2015年“三公”经费支出减少13.79万元，减少23.62 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费41.79万元，完成年初预算数51 万元的81.94 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，压缩一般支出，严格控制“三公”经费支出

（三）公务接待,2.81 万元，完成年初预算数8万元的 35.13 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待98人次，国内公务接待34批次，增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 340.81 万元，比2015年增加31.75 万元，增长10.27 %，主要原因：一是人员工资增加 ；二是新调入人员增加 等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额1176.43万元，较上年增加67.21万元，主要原因是 新建体育馆购体育器材、办公家具、购办公设备等 。

阿勒泰地区文体广新局车辆共6辆，较上年增加0辆，原因是 。

（三）政府采购情况

2016年采购计划154万元，实际采购金额134.17万元，其中货物类109.08万元，采购内容主要是新建体育馆购体育器材、办公家具、购办公设备等 ；工程类 万元，采购内容主要是 ；服务类25.09万元，采购内容主要是小车维修小车保险费用 。

。

（四）单位政府债务情况

单位政府债务 万元，主要用于 项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的3 个项目具体为：3个项目当年财政拨款预算共 440.9万元（含上年结转 万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出390.06 万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

新建南区博物馆、新建体育运动场建设项目、体育馆维修按照工程

3、绩效评价工作取得的成效。

进一步完善了阿勒泰地区公共文化体育服务体系建设和服务水平，改善和丰富了老百姓休闲娱乐场所，提升了阿勒泰地区文化体育品牌。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）