第一部分

部门主要职责

1、 地区文物局主要职责是：负责全区的文物保护工作、收藏展览文物、弘扬民族文化，文物保护、管理、普查、征集、鉴定、登编、修复、宣传文物展览、文化研究、文物专业人才培训。

2、 机构人员情况

在职人员年初8人，调入1人，年末9人。

退休人员年初4人，年末4人。

单位为副县级依照公务员制度管理的事业单位，现有编制9人，实有人数9人。零时工8人，车辆1辆。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

地区文物局2016年度收入总计372.8 万元,与2015年度决算相比，收入增加20.8万元，主要原因是:自治区文物局拨专项资金；支出总计281.5万元，与2015年度决算相比，支出增30.9万元，主要原因是:在职养老金、年末绩效、工资增加、文物保护工作量增加。

（一）收入总计372.8万元。

1．财政拨款收入287.8万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出94.7万元，含人员经费107.5万元、日常公用经费 万元；（2）基本建设类项目0 万元；（3）行政事业类项目177.2万元，含文物保护项目20万元、博物馆项目157.2万元。

2．上级补助收入85万元，主要是自治区文物局以前年度拨文物保护经费收入。

3．上年结转和结余466.1万元。

（二）支出总计281.5万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．2070201款行政运行99.5 万元，主要用于单位日常工作运行、在职工资支出等 。

2．2070204款文物保护49.5万元，主要用于文物保护工作差旅费、聘请看护、维修、宣传支出等。

3．2070205款博物馆116.7万元，主要用于博物馆聘请工作人员、专用材料、印刷费支出等。

4．2080501款社会保障和就业（类）15.9万元，主要用于退休人员的交通费、独生子女奖励金、基本养老金支出等。

5．年末结转和结余557.4万元。其中财政拨款结转和结余 557.4 万元，主要包括：

（1）项目支出结转和结余557.4万元，结转和结余的主要原因：一是文物保护113.9万元 ；二是443.6万元 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入287.8万元，调整预算数 287.8万元，完成调整预算的100 %支出决算281.5万元，调整预算数281.5万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加20.8万元，支出增加30.9万元，收支增加主要原因是项目工作发生的支出增加 。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算237.6万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算221.7 万元，其中：基本支出99.4万元，项目支出122.3万元。

（二）社会保障和就业（类）支出决算15.9 万元，其中：基本支出15.9万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.4万元，其中：工资福利支出80.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出7.8 万元，主要包括：办公费2.4万元、手续费0.04万元、邮电费0.7万元、差旅费1.1万元、公务接待0.6万元、劳务费0.45万元、工会福利费1.3万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出0.8万元等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2.4万元，支出决算0.94万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 39 %，比2015年“三公”经费支出减少6.4万元，减少%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0.4万元，完成年初预算数0.4万元的 100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因用于项目支出。

（三）公务接待费0.54万元，完成年初预算数 0.54万元的28 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次84人，国内公务接待批次10，减少主要原因是按规定接待，严格控制。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 7.8万元，比2015年减少5.6万元，减少41 %，主要原因：一是 厉行勤俭节约 ；二是强化公车用车运行管理等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额83.2万元，较上年增加7.7万元，主要原因是购买办公桌椅、电脑。

（三）政府采购情况

2016年采购计划120.6万元，实际采购金额104万元，其中货物类77.9万元，采购内容主要是办公用品、电脑耗材、车辆维修；工程类2.5万元，采购内容主要是 维修 ；服务类23.5万元，采购内容主要是印刷费、劳务费.

（四）单位政府债务情况

本单位没有政府债务。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为：博物馆个项目当年财政拨款预算共560 万元（含上年结转 403万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出 116.7万元。

2、项目绩效评价工作开展情况

2016年根据项目工作的要求，我单位全面开展了博物馆各项工作，并按时完成业务人员的培训，接受了上级单位的检查考核，均已完成，达到了考核要求。

3、绩效评价工作取得的成效。

单位内部控制自我评价能提高行政事业单位预防风险的能力，改善内部控制制度，加强监督，更好的执行各项财经制度，让单位资金合理有效发挥作用。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）