第一部分

部门主要职责

1、指导中小学实验室建设规范化配备与管理，并指导审核中小学实验室的购置；2、指导、管理中小学实验教学；3、负责中小学实验教学课考试，发挥实验教学在新课改中应有的重要作用；4、组织中小学实验教师的培训与考核。

现有事业编制14个，实有人数44人，其中在职人数39人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

Xx单位2016年度收入总计4,920,045.24万元,与2015年度决算相比，收入增加1078478.19万元，主要原因是:人员经费增加；支出总计4063537.91万元，与2015年度决算相比，支出增加274609.71万元，主要原因是:人员经费增加 。

（一）收入总计 万元。

1．财政拨款收入4920045.24万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出4920045.24万元，含人员经费4867178.69万元、日常公用经费52866.55万元；（2）基本建设类项目 万元；（3）行政事业类项目 万元，含Xx项目 万元、Xx项目 万元、Xx项目 万元。

2．上级补助收入 万元，主要是Xx Xx Xx收入。

3．事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是Xx Xx Xx收入。

4．其他收入 万元，主要为Xx Xx Xx的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 万元。

6．上年结转和结余179069.96万元。

（二）支出总计4063537.91万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。

2．外交（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

3．教育（类）4063537.91万元，主要用于人员经费及日常公用支出等。

4．社会保障和就业（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

5．结余分配 万元。

6．年末结转和结余1035577.29万元。其中财政拨款结转和结余1035577.29万元，主要包括：

（1）基本支出结转1035577.29万元，结转的主要原因：一是应上缴社保部门的养老部分未上缴 ；二是正常公用经费结余。

（2）项目支出结转和结余 万元，结转和结余的主要原因：一是 ；二是 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入4920045.92万元，调整预算数 万元，完成调整预算的 %。支出决算4063537.91万元，调整预算数4063537.91万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加1078478.19万元，支出增加274609.71万元，收支增加主要原因是人员费增加： 。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算4063537.91万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。

（三）教育（类）2016年度支出决算4063537.91万元，其中：基本支出4063537.91万元，项目支出 万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算 万元，其中：基本支出万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4033797.88万元，其中：工资福利支出3411796.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出228869.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 %，比2015年“三公”经费支出减少 万元，减少%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费 万元，完成年初预算数 万元的 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是XXX

（三）公务接待费 万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次XXX，国内公务接待批次XXXX，增减主要原因是XXX

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 万元，比2015年增加 万元，增长 %，主要原因：一是 ；二是 ；三是 等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额ＸＸ万元，较上年增加Ｘ万元，主要原因是 。

XX单位车辆共Ｘ辆，较上年增加Ｘ辆，原因是 。

（三）政府采购情况

2016年采购计划 万元，实际采购金额 万元，其中货物类 万元，采购内容主要是 ；工程类 万元，采购内容主要是 ；服务类 万元，采购内容主要是 。

（四）单位政府债务情况

ＸＸ单位政府债务 万元，主要用于 项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的 个项目具体为：XX个项目当年财政拨款预算共 万元（含上年结转 万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出 万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）