一、部门主要职责

（一）主要职能。

审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审、二审案件；受理本院发生法律效力的判决、裁定、调解再审的案件和提审或指令再审各基层人民法院已发生法律效力的判决、调解、裁定的申诉和申请再审的案件。审理检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；监督指导基层法院审判工作；办理减刑假释案件；研究拟订地区法院工作规划、规章制度，对案件中发现的问题提出司法建议；提供司法技术、司法技术信息和技术鉴定服务；指导地区两级法院思想政治、宣传教育和培训工作，协同地委主管部门加强各基层人民法院领导班子和队伍建设，依照权限管理法官和其他工作人员；协助地区主管部门管理地区两级法院机构设置、人员编制工作；

（二）内设机构

根据职责分工，地区中级人院内设刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、办公室、政治部、法官培训中心、研究室、监察室、技术室、法警支队、信访办等16个机构。

（三）人员编制情况及车辆情况

截止2016年12月底，我院有行政编制人数94人，工勤编制人数5人，合计99人。单位实有人数97人，其中：行政在职人员92人，工勤人员5人， 离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人，遗嘱人员8人，实有车辆19辆。

二、部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3708.74万元,与2015年度决算相比，收入增加948.48万元，主要原因是:今年基建国债资金到位；支出总计3855.86万元，与2015年度决算相比，支出增加507.28万元，主要原因是:支付审判综合大楼工程款 。

（一）收入总计3708.74万元。

1．财政拨款收入3498.74万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出1449.33万元，含人员经费1343.48万元、日常公用经费105.85万元；（2）基本建设类项目2010.74万元；（3）行政事业类项目395.78万元。

2．其他收入210万元，主要是援疆资金的收入。

3．上年结转和结余1394.28万元。

（二）支出总计3855.86万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．行政运行（2040501）：981.25万元，主要用于工资福利支出。

2．商品服务支出（2040599、2040501）393.45万元，主要用于单位日常公用经费支出及干警办案差旅费、交通费等。

3．社会保障和就业（2080505）193.47万元，主要用于退休人员基本养老保险支出等。

4．年末结转和结余1247.16万元。其中财政拨款结转和结余1247.16万元，主要包括：

（1）基本支出结转144.49万元，结转的主要原因：一是上年结余资金使用后，本年的资金结余 ；

（2）项目支出结转和结余1102.66万元，结转和结余的主要原因：一是专项经费的结余 ；二是两庭建设资金的结余 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入3708.74元，调整预算数3498.74万元，完成调整预算的106 %。支出决算3855.86 万元，调整预算数1449.33万元，完成调整预算的266 %。与2015年相比，财政拨款收入增加948.48万元，支出增加507.28万元，收支增加主要原因是：今年基建国债资金到位，支付审判综合大楼工程款。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算3855.87万元。

（一）公共安全支出（204类）2016年度支出决算3598万元，其中：基本支出1192.46万元，项目支出2406.53万元。

（二）社会保障和就业（208类）支出决算252.36万元，其中：基本支出252.36万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.33万元，其中：工资福利支出1174.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出105.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数51.63万元，支出决算43.35万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的83%，比2015年“三公”经费支出减少7.35万元，减少%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成年初预算数 万元的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费36.69万元，完成年初预算数38.63万元的94 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是单位严格控制车辆管理。

（三）公务接待费6.95万元，完成年初预算数13万元的53 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次152余人，国内公务接待批次28，增减主要原因是严控接待标准。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出393.45万元，比2015年增加5.06万元，增长1.3 %，主要原因：一是人员增加 ；二是培训力度加大 ；三是 等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额2899.14万元，较上年增加100.73万元，主要原因是新增办公设备、专用设备等。

我单位车辆共19辆，较上年增加无。

（三）政府采购情况

2016年采购计划200.03万元，实际采购金额194.16 万元，其中货物类171.33万元，采购内容主要是办公设备；服务类22.83万元，采购内容主要是车辆维修、车辆保险等。

（四）单位政府债务情况

我单位政府债务无 。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的1个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为：“案件审判”项目当年财政拨款预算共2204.82万元（含上年结转 667.82万元）。截至2016年底，两庭建设项目实际财政拨款支出2010.75万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

2015年，阿勒泰地区法院项目涉及一般公共预算年初结转1949.7万元，当年财政拨款1241.5万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，“案件审判”项目主要是用于法院对案件审判活动及2015年度查办案件工作业务费及差旅费等，“两庭建设”基本建设项目资金主要是用于审判楼的主体工程建设。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，该项目改善了法院审判大楼的审判条件，总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）