主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受行署委托，我向会议作2012年地区财政预算执行情况和2013年地区财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年地县财政部门在地委的正确领导和人大的有效监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大、中央新疆工作座谈会、自治区党委八届四次全委（扩大）会议、地委委员（扩大）会议精神，充分发挥财政职能作用，积极应对复杂的经济形势，解放思想、开拓进取、扎实工作，促进了地区经济社会持续健康发展。总体来看，全年财政预算执行情况良好，圆满完成了地区人大工委2012年第一次会议确定的财政工作任务。
(一)全地区财政预算执行情况
1、财政收入预算变动及执行情况
2012年全地区年初地方财政收入预算为263847万元,其中：公共财政预算收入250000万元、基金预算收入13847万元。实际完成情况为，地方财政收入完成280938万元，完成预算的106.48%，按可比口径计算，同比增长32.59%，增收70715万元，其中：公共财政预算收入完成254211万元，完成预算的101.68%，按可比口径计算，同比增长30.41%，增收60828万元；基金预算收入完成26727万元,完成预算的193.02%,按可比口径计算，同比增长58.33%,增收9887万元。
2012年地方财政收入特点：
（1）矿产品价格低位运行造成增值税同比增幅较小。2012年增值税(25%部分)完成30201万元,完成预算的88.99%,同比增长4.18%，增收1212万元。增幅较小的主要原因：一是受国内经济下行压力增大，市场需求动力减弱等影响，地区主要矿产品价格低位运行以及固定资产抵扣等造成增值税减收2900万元。二是原油增值税及油气生产性劳务增值税同比增收830万元。三是白银矿业上年技改本年投产以及金宝、喀拉通克铜镍矿等企业产能扩大，矿产品产量增加带动增值税增收3282万元。
（2）固定资产投资规模扩大，营业税增收显著。2012年营业税完成62574万元,完成预算的102.17%，同比增长20.71%，增收10736万元。增（减）收的主要原因：一是2012年全地区完成固定资产投资179亿元，同比增长40%，超计划完成投资12亿元，固定资产投资规模的扩大带动建筑安装营业税同比增收11653万元，增长23.44%；二是矿产品销量增加带动交通运输营业税同比增收1963万元，增长30%；三是金融机构贷款规模扩大带动金融业营业税增收1433万元，增长16.44%；四是营业税起征点提高造成营业税减收1513万元。
（3）工业生产平稳保证了企业所得税的增长。2012年企业所得税（40%部分）完成37594万元, 完成预算的83.04%，同比增长16.36%，增收5286万元。增（减）收主要原因：一是地区工业生产稳健运行，全年完成工业增加值65.5亿元，同比增长11.2%，工业经济效益的增长带动企业所得税增收7440万元；二是根据鼓励类产业企业所得税减按15％税率，新疆困难地区新办企业、小微企业等企业所得税减免规定，企业所得税政策性减收2154万元。
（4）其他税种增收明显。2012年其他税收收入完成68493万元, 完成预算的98.21%，同比增长32.48%，增收16792万元。其中：资源税完成15334万元, 完成预算的103.22%，同比增长22.3%,增收2799万元。增收主要原因是铁矿石资源税税率调整（由7.14元/吨调整为9.52元/吨）以及矿产品产量增加带动资源税增收。耕地占用税完成21756万元，完成预算的107.10%，同比增长162.03%，增收13453万元，增收主要原因是县市不断加大对重大项目耕地占用税的征缴力度,使耕地占用税对税收增收的贡献达到40%。城市维护建设税完成9410万元, 完成预算的94.10%，同比增长13.33%,增收1107万元，主要是随主税增收。房产税完成2822万元, 完成预算的95.27%，同比增长10.97%,增收279万元，增收主要原因是房产出租、经营用房增加带动房产税增收。印花税完成1579万元, 完成预算的122.02%，同比增长29%,增收355万元。主要是房地产开发、新农村建设等工程及矿业企业合同签订量增加带动印花税增收。车船使用和牌照税完成1447万元, 完成预算的123.68%，同比增长44.99%,增收449万元，主要是车辆增多以及保险机构代征力度加大带动增收。另外，个人所得税受纳税起征点提高政策性减收2100万元，但是在兑现津补贴提标以及部分企业股息、红利所得增长拉动个人所得税增收1966万元，增减相抵同比减收134万元。受房地产调控以及上年同期查补一次性税款的影响，土地增值税减收112万元、城镇土地使用税减收877万元、契税减收527万元。
（5）非税收入占财政收入的比重上升。2012年非税收入完成55349万元，完成预算的139.05%，同比增长57.33%,增收20168万元，占公共财政预算收入的比重为21.77%，同比上升了4.18个百分点。主要是农业、水利、建设等行政事业性收费收入增收6190万元；教育费附加、排污费等专项收入增收801万元；国有资源(资产)有偿使用收入增收9810万元；国有资本经营收入增收3367万元，主要是哈巴河县资产处置增收2513万元。
2、北屯区域收入划转情况
北屯市于2011年11月28日挂牌成立，并陆续组建了国家金库及税务机构，于2012年4月28日开始征缴收入。北屯区域收入中原由地区本级、福海县、阿勒泰市征管的部分移交北屯市管辖，同时现有北屯镇责任区保留了税收管辖权。因北屯区域收入划转，自治区调整增加地区体制补助9628万元，其中：增加地区本级体制补助8912万元、扣减阿勒泰市体制补助1623万元、增加福海县体制补助2339万元。
2012年在北屯市税务机构正式成立之前，北屯区域收入存在交叉入库情况，剔除应划归北屯市收入2929万元，自治区调整增加2012年地区体制补助6699万元，其中：增加地区本级体制补助5930万元、扣减阿勒泰市体制补助485万元、增加福海县体制补助1254万元。
3、财政支出预算变动及执行情况
2012年全地区年初地方财政支出预算为586943万元,执行中因转移支付补助和专项资金增加、安排当年超收收入以及黑龙江援助资金纳入预算管理等调增支出预算528592万元，地方财政支出预算相应调整为1115535万元。
2012年全地区地方财政支出完成1095666万元,完成调整预算的98.22%，同比增长19.52%,增支178916万元，其中:公共财政预算支出完成1046188万元,完成调整预算的98.71%，同比增长18.85%,增支165898万元；基金预算支出完成49478万元，完成调整预算的88.93%，同比增长35.7%,增支13018万元。
财政支出增长的主要原因：一是通过积极争取上级支持，国家和自治区对我地区转移支付补助同比增加10亿元；二是黑龙江援助资金纳入预算管理，增加支出1.5亿元；三是地县财政自身财力新增6.3亿元，相应提高了基本保障水平，同时，加大了对教育、科技文化、医疗卫生、社会保障等民生支出和地区确定的重点项目的投入力度，财政保障能力不断增强。
4、财政预算收支平衡情况
（1）公共财政预算收支平衡情况
2012年全地区公共财政预算收入为1077279万元，其中：上级财政补助收入796036万元、当年收入254211万元、黑龙江援助资金15284万元、调入预算稳定调节基金500万元、上年结余结转9497万元、调入资金1751万元（财政专户管理的资金调入）。
2012年全地区公共财政预算支出1046188万元,专项上解支出8130万元（主要为交通、人才、水利专项上解支出），地方政府债券还本支出4089万元，安排预算稳定调节基金1000万元，结转下年支出12974万元,收支相抵财政净结余为4898万元。
（2）基金预算收支平衡情况
2012年全地区基金预算收入为55700万元，其中：上级财政补助收入26491万元、当年收入26727万元、上年结余结转2432万元、调入资金50万元（财政专户管理的资金调入）。
2012年全地区基金预算支出49478万元，专项上解支出33万元，收支相抵基金结余为6189万元。
5、预算超收收入的安排和使用情况
2012年全地区地方财政收入超收17091万元，超收收入当年优先安排法定支出和民生项目，其中：用于义务教育设备购置、校舍建设1618万元；科学技术研究与开发投入536万元；“三农”项目建设2695万元；国有土地使用权出让金超收安排征地补偿支出5135万元、城市建设支出1636万元、棚户区改造、廉租房建设等2814万元；结转下年继续使用2657万元。
（二）地区本级财政预算执行情况
1、财政收入预算变动及执行情况
2012年地区本级年初地方财政收入预算为30480万元,其中：公共财政预算收入30259万元、基金预算收入221万元。地方财政收入完成25898万元，完成预算的84.82%，按可比口径计算，同比增长42.92%，增收10043万元，其中：公共财政预算收入完成25666万元，完成预算的84.82%，按可比口径计算，同比增长43.36%，增收10010万元；基金预算收入完成232万元,完成预算的104.98%,按可比口径计算，同比增长10.44%,增收33万元。受北屯区域收入划转影响，地区本级未完成年初预算任务。
2、财政支出预算变动及执行情况
2012年地区本级年初地方财政支出预算为73626万元，执行中因上级增加补助调增支出预算64649万元，地方财政支出预算相应调整为138275万元。
2012年地区本级财政支出完成134588万元,完成调整预算的97.33%，同比增长2.69%，增支3531万元，其中:公共财政预算支出完成122624万元,完成调整预算的97.59%，同比增长3.99%,增支4704万元。增支主要原因是兑现干部职工津贴补贴提标、专项补助增加以及黑龙江援助资金纳入预算管理增加支出。基金预算支出完成11964万元，完成调整预算的94.77%，同比下降8.93%，减支1173万元（减支的主要原因是上年自治区补助新增建设用地有偿使用费专项较多）。
3、财政预算收支平衡情况
（1）公共财政预算收支平衡情况
2012年地区本级公共财政预算收入为129475万元，其中：上级财政补助收入93340万元、当年收入25666万元、上年结余结转2740万元、调入资金764万元(财政专户管理的资金调入)、专项上解收入5555万元、黑龙江援助资金1410万元。
2012年地区本级公共财政预算支出122624万元,上解支出341万元，地方政府债券还本支出613万元、结转下年支出2658万元, 收支相抵财政净结余为3239万元。
（2）基金预算收支平衡情况
2012年地区本级基金预算收入为12624万元，其中：上级财政补助收入11905万元、当年收入232万元、上年结余437万元、调入资金50万元（财政专户管理的资金调入）。2012年地区本级基金预算支出11964万元，收支相抵基金结余660万元。
（三）2012年主要支出预算执行情况
1、农林水事务支出257680万元，同比增长8.62%,增支20442万元，其中：地区本级支出16735万元，同比下降47.48%，减支15129万元（减支的主要原因是上年自治区补助喀克灌区水源及配套设施建设专项资金1.2亿元,本年无此项补助）。地县财政部门认真落实各项惠农利农政策，积极争取资金支持防汛、农村人畜饮水、农田水利及水利设施建设115736万元。发放财政涉农补贴55286万元、拨付现代化农牧业发展、病虫害防治、农村道路建设、公益性乡村债务化解等资金26437万元。拨付森林生态效益补偿资金、林业技术推广、森林防火等资金12943万元，积极改善农牧业基础条件。
2、教育支出177862万元，同比增长25.93%,增支36622万元，其中：地区本级支出16174万元，同比增长40.33%,增支4648万元。地县财政部门积极改善农村义务教育办学条件，大力支持学前“双语”教育、职业教育发展，实现了中职、普通高中阶段免费教育，免除城市义务教育学生学杂费，实施免费师范生教育等，确保教育支出的法定增长。
3、医疗卫生支出44311万元，同比下降4.36%，减支2018万元（减支的主要原因是上年自治区补助卫生监督、精神卫生防治、农村急救体系建设等专项资金较多），其中：地区本级支出4679万元，同比下降32.81%,减支2285万元。地县财政部门积极落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高政策等，支持医药卫生体制改革，推进城乡医疗卫生服务的全覆盖。
4、社会保障和就业支出94156万元，同比增长20.19%,增支15817万元，其中：地区本级支出10567万元，同比增长4.61%，增支466万元。地县财政部门及时兑现低保对象、三无人员、五保供养人员等弱势群体补助标准提高政策，确保参加新型农村社会养老保险和城镇养老保险居民基本养老金的及时发放等，积极推进社会福利、抚恤和社会救济等工作的有序开展。
5、文化体育与传媒支出17028万元，同比增长17.68%，增支2558万元，其中：地区本级支出3620万元，同比增长16.93%，增支524万元。地县财政部门积极争取文化体育发展等各项资金，认真落实图书馆、文化馆、博物馆免费开放政策，努力促进地区公共文化服务体系建设，丰富基层群众文化生活。
6、环境保护支出48041万元，同比增长19.45%,增支7822万元，其中：地区本级支出1720万元，同比下降9.66%,减支184万元（减支的主要原因是自治区环保专项补助同比减少）。地县财政部门积极争取环保事业发展资金改善生态环境，筹集安排退耕还林、退牧还草资金21222万元；安排污染减排、污染防治、节能环保资金22411万元等，进一步改善发展环境，增强发展动力。
7、人口与计划生育支出4475万元，同比增长15.69%,增支607万元，其中：地区本级支出328万元，同比增长21.48%,增支58万元。地县财政部门积极落实免费孕前优生健康检查项目政策；努力筹措资金，及时兑现农牧民领证的独女或双女户女孩上大学奖励等各项计划生育政策。
8、住房保障支出67808万元，同比增长39.01%,增支19060万元，其中：地区本级支出914万元，同比增长29.28%，增支207万元。地县财政部门将保障性住房建设作为民生保障的重点，积极筹集各类资金支持廉租住房建设7269万元、棚户区改造10020万元、两居工程建设26632万元、农村危房改造9643万元、公共租赁住房建设10578万元等。
（四）关于人大批复预算决议的执行情况
各级财政部门认真学习贯彻《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，认真落实人大的审查报告和决议，及时组织开展人大代表议案的办理工作。大力推进预算信息公开工作，2012年地区财政制定《地区本级预算信息公开工作实施方案》，明确要求单位在政府网站或单位门户网站将人大批复的预算信息予以公开。地区财政在2012年部门预算执行检查中将此项工作列入对单位的考核指标，同时也加大了对县市信息公开工作的指导力度，将公开工作列入对县市“两基”工作的考核范围，以积极推动全地区的预算信息和“三公经费”的公开工作。在推进预算信息公开的同时，2013年将开展2012年决算信息的公开工作。
二、2012年财政主要工作情况
一年来，面对复杂多变的经济形势，地县财政部门迎难而上，主动作为，为地区经济社会发展做出了积极贡献。
——财政收入增幅大，质量好。地县财政部门始终把组织收入作为财政工作的头等大事，积极落实组织收入责任制，建立收入动态考核机制，完善增收节支措施，努力挖掘增收潜力，财政收入实现较高增幅，2012年地方财政收入占GDP的比重达到15%，税收收入占地方财政收入的比重达到71%，收入质量的有效提升，为经济社会发展提供了资金保障。
——民生保障投入大、受益广。地县财政部门充分发挥财政资金、财税政策的调控作用，在调结构、促发展、惠民生等方面取得了显著成效。全面完成25类120项民生工程建设任务和地区筹资出台的民生政策，财政用于民生建设支出达80亿元，占公共财政预算支出的76.66%，同比增长21.65%，增支17.8亿元，财政资金用于民生建设的比例高于去年1.77个百分点。民生支出的大幅增加，对于解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，让广大人民群众更多分享改革发展成果、促进社会和谐稳定，发挥了积极作用。
——财源建设力度大、措施实。认真落实积极的财政政策，发挥财政资金的引导作用，大力培植财源税源，不断做大经济规模。落实项目前期费1.86亿元，大力支持地区重点项目建设工作。加大城市基础设施建设投入力度，筹集安排5000万元用于阿勒泰市城市建设融资平台建设。落实农牧民持续增收资金5000万元投入农牧业发展重点领域，更好地促进农牧民增收。安排担保基金2000万元，争取中小企业发展各类资金1.03亿元，支持新型工业化建设，有效地涵养了财源，巩固了财政增收基础。
——财政改革步伐大、亮点多。全面启动国有资本经营预算，在全疆率先启动村级预算管理改革，切实加强和规范乡村两级财务管理。乡镇国库集中支付全面推行、公务卡改革推进力度加大，建立了政府采购项目跟踪问效、回访制度，在全疆率先建立了公务车辆维修“一车一档”制度，政府采购制度不断完善。积极深化农村综合改革，加强村级公益事业“一事一议”财政奖补资金监督管理，稳步开展乡村其他公益性债务化解工作。
——财政管理力度大、成效好。狠抓财政监督检查工作，有针对性的抽查94家单位，追缴资金37.77万元。注重财政内部监督，加强财政投资评审工作，全年审减资金2.35亿元，审减率12.41%。撤销、合并财政专户336个，堵塞了财政专户资金安全管理漏洞。扎实开展公务用车专项治理工作，对全地区1236个行政事业单位公务用车编制重新核定。高度重视“小金库”治理常态化管理工作，制定援疆资金管理办法，实行跟踪管理，提高资金使用效益。此外，行政事业单位资产管理不断规范、会计管理进一步加强，财政“两基”建设工作不断夯实。
2012年财政工作各项成绩的取得，是地委正确领导的结果，也是地区人大监督指导、大力支持的结果，是各部门密切配合、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到面临的困难和问题：随着经济社会的发展，各项事业资金需求日益增大，财政收支矛盾依然十分突出；财政创新改革、财政监督管理方式等，与社会各界的期望还有一定距离；财源结构不够合理，财政收入增收后劲不容乐观；如何拓宽财政增收途径，加强财政管理改革，发挥财政资金最大效益仍然是当前和今后一个时期财政工作的重心，这些都需要我们高度重视，认真加以解决。
三、2013年地区财政收支预算草案
根据《中华人民共和国预算法》，按照地委的总体部署，结合地区“十二五”财政工作主要任务安排确定2013年地区财政收支预算编制的指导思想和基本原则。
指导思想：全面贯彻落实党的十八大、中央新疆工作座谈会、自治区党委八届四次全委（扩大）会议、自治区财政工作会议以及地委（委员）扩大会议精神，支持调结构、促发展，科学安排财政收支预算，确保财政收入稳步增长；调整财政支出结构，从严控制一般性支出，优先保障和改善民生；坚持科学化、精细化管理，狠抓财政“两基”建设，提高财政资金使用效益，为地区经济平稳较快发展创造良好环境。
基本原则：
一是收入预算编制坚持积极稳妥的原则。财政收入目标任务的安排，既与国民经济发展主要指标相适应，同时也考虑了经济运行、财税政策调整等因素的影响。
二是支出预算编制坚持统筹兼顾的原则。积极优化财政支出结构，全力保障地区经济社会发展的重大项目，重点向民生领域倾斜；从严控制和压缩一般性支出，降低行政成本。
三是预算编制坚持收支平衡的原则。以收定支、量入为出，留有余地、不留缺口，既体现实际需要，又考虑财力可能，不编制赤字预算。
四是坚持绩效管理的原则。进一步健全绩效评价制度，完善绩效评价体系，强化评价结果的应用，发挥资金的使用效益。
(一)全地区财政收支预算安排
1、财政收支预算安排
2013年全地区地方财政收入预算建议安排341187万元，同比增长21.45%，增收60249万元，其中：公共财政预算收入317761万元，同比增长25%，增收63550万元；基金预算收入23426万元，同比下降12.35%，减收3301万元（主要为国有土地出让金收入减收）。分征管部门安排情况：
国税部门51285万元，同比增长31.6%，增收12309万元，占地方财政收入的15.03%。地税部门206151万元，同比增长28.9%，增收46265万元，占地方财政收入的60.42%。财政部门83751万元，同比增长2%，增收1675万元，占地方财政收入的24.54%（财政部门组织收入增幅较小的主要原因：一是2013年喀纳斯景区门票收入同比持平；二是根据国家政策规定，从2013年起，以前年度缴入国库的经营服务性收费、医疗收入以及其他事业收入等不再纳入公共财政预算收入管理，由各预算单位按规定自行管理使用）。
2013年全地区地方财政支出预算建议安排775527万元，比上年年初预算安排增长32.13%，增支188584万元，其中:公共财政预算支出745912万元，比上年年初预算安排增长30.71%，增支175248万元；基金预算支出29615万元,比上年年初预算安排增长81.92%,增支13336万元。
2、财政预算收支平衡安排
（1）公共财政预算收支平衡安排
2013年全地区公共财政预算收入为755937万元,其中: 上级财政补助收入419312万元、当年收入317761万元、上年结余结转17864万元、调入预算稳定调节基金1000万元。2013年公共财政预算支出745912万元,上解支出10025万元，收支平衡。
（2）基金预算收支平衡安排
2013年全地区基金预算收入为29615万元，其中：当年收入23426万元、上年结余结转6189万元。2013年基金预算支出29615万元，收支平衡。
（二）地区本级财政收支预算安排
1、财政收支预算安排
2013年地区本级地方财政收入预算建议安排24009万元，同比下降7.29%，减收1889万元，其中：公共财政预算收入23855万元，同比下降7.06%，减收1811万元；基金预算收入154万元，同比下降33.62%，减收78万元。
2013年地区本级地方财政支出预算建议安排84743万元，比上年年初预算安排增长15.1%，增支11117万元。其中:公共财政预算支出83929万元，比上年年初预算安排增长15.11%，增支10961万元；基金预算支出814万元,比上年年初预算安排增长23.71%，增支156万元。
2、财政预算收支平衡安排
（1）公共财政预算收支平衡安排
2013年地区本级公共财政预算收入为83976万元，其中：上级财政补助收入54224万元（含矿产品加工企业税收返还资金3000万元）、当年收入23855万元、上年结余结转5897万元。2013年公共财政预算支出83929万元,上解支出47万元，收支平衡。
（2）基金预算收支平衡安排
2013年地区本级基金预算收入为814万元，其中：当年收入154万元、上年结余结转660万元。2013年基金预算支出814万元，收支平衡。
（三）2013年县市财力调剂统筹资金收支预算安排
由于县市间财力差异较大，计划对人均财力较高的县市进行财力调剂，统筹一定的财力保障地区重点项目的实施。2013年县市财力调剂统筹资金方案：公共财政预算收入超过3亿元且人均财力超过9万元的县市作为资金统筹对象，达到条件县市当年统筹资金基数为4000万元;之后每年在第一年基数的基础上，按每年增收额的10%递增。当公共财政预算收入达到5亿元，统筹基数为7000万元，超过5亿元部分剔除经审核的列收列支项目后再按40%上解。
经测算，2013年县市财力调剂统筹资金共计34050万元（其中：哈巴河县9770万元、富蕴县24280万元）。全部用于安排地区重点民生项目支出，收支平衡。
2013年财政收入预算安排，主要考虑：一是中央新疆工作座谈会以来，新疆进入发展新时期新阶段，自治区八届四次全委扩大会议提出新疆实现与全国同步建成小康社会的目标任务，并做出了一系列重大决策部署，为经济发展提供了有力支撑。二是地区不断加快优势资源转换步伐，经济持续快速发展的势头依然强劲，为财政增收奠定坚实的基础。三是国家继续实施积极的财政政策，进一步加大对经济社会发展薄弱环节、中西部地区的支持力度，为地区经济发展增添强劲动力。四是各级党政部门高度重视财税工作，收入征管部门不断强化组织收入管理，这也将促进财政收入的增长。但同时也看到国内外宏观经济形势依然严峻，经济启稳回升的基础还不牢固,工业品价格持续下跌以及实施结构性减税政策等都将对持续增收造成不利影响。
2013年财政支出预算安排，主要考虑：一是在保基本运转基础上，不断优化支出结构，提高公共财政服务能力，需要财政全力予以保障和支持；二是地区跨越式发展和长治久安，基础设施必须得到有效改善，一些重大项目建设也需要财力保障；三是落实各项民生政策，让各族群众充分享受改革发展成果，需要不断加大财政投入；另外，执行中不可预见的项目支出都需要财政筹集资金给予安排等。
四、2013地区财政工作措施
（一）以组织收入为目标，确保完成全年任务
一是完善组织收入机制。严格落实收入目标任务，强化收入责任，增强做好组织收入的主动性和积极性。加强财政经济形势分析研判，加强收入组织部门之间的协调沟通，坚持依法治税，加强重点税源监控，严格税收征管。二是完善非税收入管理机制。强化非税收入收缴管理责任，完善资源类非税收入收缴政策，加强国有资产出租、出借收入管理，努力挖掘增收潜力，提升非税收入管理水平。三是完善财税政策研究机制。围绕拓宽政策增收渠道,认真研究财税政策,积极争取上级的政策和资金支持。结合本地实际加强财政调研工作,提出争取上级支持的意见建议。
（二）优化财政支出结构，着力推动经济平稳较快发展
一是保障基本支出和重大支出需要。预算安排首先立足保基本、保运转、保稳定，对地区确定的重点项目和民生支出按要求积极落实。二是推动经济社会跨越发展。认真研究财政支持经济发展的着力点，强化政府投资对经济增长的拉动作用。地区本级筹集项目前期费5000万元支持事关全局、带动性强的重大项目尽快启动。筹集专项资金550万元、小额担保基金1000万元大力支持中小企业发展。积极拓宽融资渠道，筹集5000万元扶持富蕴县融资平台建设。筹集3000万元用于可可托海矿区地质灾害治理、筹集2771万元用于实施农村环境综合治理工作。三是突出支持民生工程。建立健全稳定多元的民生工程筹资机制，筹集3066万元用于社会事业发展项目，筹集1亿元资金推进农牧民持续增收工作；筹集1000万元用于哈巴河县戍边富民项目；落实教育支出法定增长要求，筹集1714万元支持普通高中阶段免费教育、筹集870万元用于乡镇牧业寄宿制学校供热设施项目建设；筹集科技富民专项资金1250万元推进多元化财政科技投入体系建设；继续加大财政文化投入，确保文化投入增幅高于财政经常性收入增幅。
（三）以深化改革为动力，不断完善财政体制机制
建立健全以预算编审、预算执行、支出绩效评价为主要内容的预算管理体系，提高财政管理水平。进一步规范国库集中支付业务操作规程，推进公务卡改革工作。积极探索和规范垂管单位参与当地政府采购工作，扩大政府采购区域联动范围，将区域联动向县市推进。加强国有农牧场转移支付资金管理，推进国有农牧场分离办社会职能改革试点，进一步深化农村综合改革。
（四）以科学精细为要求，不断提高财政管理水平
一是严格按规章制度办事。完善财政业务管理和运行制度，确保财政管理事项依法依规、高效运行，强化财政资金安全管理。二是加强预算执行管理。明确支出管理责任，严格预算执行，及时批复部门预算，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。强化绩效评价工作责任，注重评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。三是加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和会计监督，注重财政监督检查成果利用。继续推进财政内部检查工作，深刻认识严肃财经纪律的重要性，针对薄弱环节提出加强财政财务监督管理的有效措施。大力推进预（决）算信息公开，扩大“三公”经费公开范围，主动接受社会各界的监督。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2013年财政收支预算工作任务繁重,我们有信心、有决心在地委的正确领导和人大的监督下，深入贯彻落实科学发展观,开拓进取，求实创新,确保完成全年各项财政工作任务,为地区经济社会发展做出新贡献！
