——2016年6月24日在地区人大工委2016年第二次会议上

地区财政局局长 买卫杰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受行署委托，我向会议报告2015年地区本级财政决算情况，请予审议。

2015年在地委的正确领导下，在地区人大的监督和指导下，阿勒泰地区财政工作紧紧围绕地区中心工作，科学应对经济新常态下的各种趋势性变化，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险上谋实策、出实招、求实效，财政工作保持了稳中向好的态势。

一、2015年地区本级财政收入完成情况

地方财政收入完成30013万元，完成预算的170.11%，同比增长51.39%，增收10188万元。本级增收主要原因是喀管委门票收入和国有资产处置收入增加。其中：

（一）公共财政预算收入完成情况

地区本级公共财政预算收入完成29914万元，同比增长52.83%，增收10341万元。分项情况：

专项收入完成1929万元，同比下降11.64%，减收254万元，减收主要原因：一是排污费、水资源费收入减收496万元；二是探矿权采矿权使用费及价款收入增收2万元；三是五项政府基金（水土保持费、政府住房基金、无线电频率占用费等）转列一般公共预算，增收240万元。

行政事业性收费收入完成4312万元，同比下降33.45%，减收2167万元，减收主要原因是测绘、人防办、环保局、水利勘测设计院行政事业收入减收2054万元。

罚没收入完成1135万元，同比增长666.89%,增收987万元，增收主要原因是地区纪检委廉政罚没及卡山保护站收取非法占用林地罚款收入。

国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入完成22538万元，同比增长109.4%，增收11775万元，增收的主要原因：一是地区公安局及地区二中房屋处置收入增收7530万元，二是喀管委门票收入增收4342万元。

（二）基金预算收入完成情况

地区本级基金预算收入完成99万元，同比下降60.71%，减收153万元，减收主要原因是五项政府基金（水土保持费、政府住房基金、无线电频率占用费等）转列一般公共预算所致。

二、2015年地区本级财政支出完成情况

地区本级财政支出完成134157万元，同比增长10.58%,增支12833万元。其中：公共财政预算支出完成131645万元,同比增长12.6%，增支14728万元，主要是教育支出、公共安全支出、社会保障支出等增支13105万元；基金支出完成2512万元，同比下降43%,减支1895万元，主要原因是农业土地开发支出减支755万元，新增建设用地有偿使用费支出减支685万元，五项政府性基金转列一般公共预算支出减支449万元。

（一）重点支出完成情况

1、教育支出24379万元，同比增长50.44%,增支8174万元，增支原因主要是地区二中及党校南区迁建项目增支6903万元、地区教育局现代职业教育质量提升计划专项资金增支826万元。

2、文化体育与传媒支出5062万元，同比增长30.3%，增支1177万元。增支原因主要是南区体育馆建设增支500万元、非物质文化（文物）遗产保护专项资金增支143万元、文化服务体系建设专项资金增支264万元。

3、社会保障和就业支出20262万元，同比增长51.99%,增支6931万元。增支原因主要是2015年增加基本工资及津补贴调整致使离退休工资增支6531万元。

4、医疗卫生与计划生育支出8708万元，同比下降4.27%,减支388万元，减支的原因主要是妇幼计生项目专项资金较上年减支。

5、节能环保支出1473万元，同比下降48.01%,减支1360万元，减支的原因主要是湖泊生态环境保护、污染防治工程及农村环保等上级专项资金减少。

6、农林水事务支出18269万元，同比下降1.51%,减支280万元。减支的原因主要是中央、自治区下拨农田水利工程资金等上级专项资金同比减少。

（二）预备费使用情况

2015年地区本级预备费预算安排800万元，主要用于：一般公共服务支出596万元、教育支出74万元、科学技术支出1万元、文化体育与传媒支出116万元、社会保障和就业支出10万元、粮食物资储备支出3万元。

三、2015年地区本级财政收支平衡情况

（一）公共财政预算收支平衡情况

2015年地区本级公共财政预算收入总计为160149万元，其中：上级财政补助收入97238万元、当年收入29914万元、转贷债务收入14140万元、上年结余结转7328万元、调入预算稳定调节基金2000万元、调入资金5415万元、专项上解收入4114万元。

2015年地区本级公共财政预算支出131645万元、债务还本支出15617万元、调出预算周转金105万元、预算稳定调节基金12289万元、结转下年支出703万元, 收支相抵，预算平衡。

（二）基金预算收支平衡情况

2015年地区本级基金预算收入总计为3155万元，其中：上级财政补助收入2400万元、当年收入99万元、上年结余656万元。

2015年地区本级基金预算支出2512万元、政府性基金调出资金464万元，收支相抵基金结余179万元。

（三）国有资本经营收支平衡情况

2015年地区本级国有资本经营收入35万元，其中：投资服务企业利润收入7万元、贸易企业利润收入24万元、教育文化广播企业利润收入4万元。

根据年初人大批复，2015年国有资本经营收入35万元全部调入公共预算统筹使用，收支平衡。

2016年以来，地区经济运行保持平稳，1—5月份，全地区公共财政预算收入完成103804万元，增长1.6%，公共财政预算支出486936万元，减支28303万元，下降5.5%。但受矿产品价格持续低位运行，结构性减税、“营改增”等政策执行，保持财政增收的困难重重，而支持民生建设、社会保障、教育投入等刚性支出规模进一步加大，财政收支矛盾比往年更为突出，更加尖锐。我们将继续落实积极的财政政策，加大组织收入力度，深化政策研究，拓宽财政增收渠道；优化支出结构，着力促进社会和谐发展；强化改革创新，不断提高理财水平；认真落实过“苦日子”思想，增收节支、勤俭办事，统筹财力，支持全地区经济和社会各项事业健康发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年，面对复杂的经济环境，我们将在地委的正确领导下，在地区人大的监督指导下，主动适应经济发展新常态，众志成城应对挑战，立行立改破解难题，奋发有为开拓创新，努力做好全年各项财政工作，为地区经济社会发展做出新贡献。