第一部分

部门主要职责

（一）主要职能：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治区党委、地委的决议、决定；贯彻执行上级政协的决议、决定和规章制度。

2、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

3、组织召开地区政协工作会议、主任会议、党组会议、专题座谈（研讨）会、秘书长会议以及委员扩大会议、全体干部会议等重要会议；组织召开提案审查会、立案会和交办会，组织开展听证会、经验交流会和巡回报告会、演讲比赛、知识竞赛、大讨论活动。

4、组织各专门委员会实施专题调研（视察）计划和开展相关活动。

5、负责地区各级政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、组织地区政协政风监督员、行风评议员、重点民生行业义务监督员（以下简称政协“三员”）开展政风行风监督和评议活动。

8、开展政协委员、政协工作者和政协“三员”的教育培训工作。

9、组织地区政协对内对外宣传工作。编辑出版《政协学习》《阿勒泰政协》《阿勒泰文史资料》《阿勒泰政协工作》《我们的风采》《提案汇编》《阿勒泰发展建言集》《经济、政治、文化、社会、生态文明建设建言献策录》《阿勒泰政协简报》《阿勒泰政协调查与研究》《委员反映》《督查督办通报》《政协大事记》《政协志》等政协刊物。

10、负责地区各社会团体、工商联和政协参加单位及新兴组织的联系工作。

11、负责对地区各县（市）、喀管委政协工作的检查指导和帮助，并开展一年两次督查督办工作；实行目标管理责任制，年终考核验收并大会表彰。

12、参加自治区政协和伊犁州政协年度工作会、常委会、例会、双月协商会、季度协商会和经验交流会、专题座谈会等相关专题会议。

13、参加上级政协组织开展的干部培训、考察学习等活动。

14、做好上级政协和区内外地方政协开展的调研视察、考察学习、经验交流等活动的接待服务工作。

15、承担地委和上级政协组织交办的其它工作。

（二）内设机构

地区政协工委成立1992年，设置2个办事机构（均为正县级），即办公室和委员工作处。下设6个职能科室（秘书科、档案室、财务室、资料室、收发室、文史资料编辑部）。

（三）人员编制

我单位编制共计22人，其中行政编制18人，事业编制4人。年末实有在职人数26人，其中行政在职22人（含工勤4人），事业在职人数4人。今年行政在职调出2人，调入1人。退休人员23人转至地区社保局发放工资。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区政协办公室2016年度收入总计669.8万元,与2015年度决算相比，收入增加109.02万元，主要原因是2016年调资及养老保险缴费收入增加；支出总计661.20万元，与2015年度决算相比，支出增加63.06万元，主要原因是养老保险缴费支出:

（一）收入总计669.8万元。

1．财政拨款收入652.84万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出641.34万元，含人员经费506.32万元、日常公用经费135.02万元；（2）行政事业类项目11.5万元，为访惠聚生活补助及工作经费支出。

2．其他收入16.96万元，为伊犁州政协拨付的基层政协补助经费10万元，伊犁州政协拨付的送政协委员伊犁州开会租车费3万元，自治区政协拨付的租车费1.5万元，自治区级、伊犁州政协委员活动经费2.46万元。

（二）支出总计661.20万元。

1．一般公共服务（类）521.36万元，主要用于在职人员工资福利及日常公用支出。

2．社会保障和就业130.89万元，主要用于基本养老保险缴费支出及退休人员医疗费支出。

3.其他支出（类）8.95万元，主要用于驻村工作组工作经费及生活补助。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入652.84万元，调整预算数659.66万元，完成调整预算的98%。支出决算661.2万元，调整预算数661.2万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加106.88万元，支出增加63.06万元，收支增加主要原因是：2016年起养老保险缴费执行。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算645.87万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算506.03万元，其中：基本支出506.03万元。

（二）社会保障和就业（类）支出决算130.89万元，其中：基本支出130.89万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出636.92万元，其中：工资福利支出445.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出130.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数78.09万元，支出决算48.83万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的62%，比2015年“三公”经费支出减少7.53万元，下降13 %，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费44.04万元，完成年初预算数63.09万元的69%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。比上年减少12.21万元，下降21%，主要原因是严格控制公务用车支出。

（三）公务接待费4.79万元，完成年初预算数15万元的31%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次372，国内公务接待批次46，比上年减少3.93万元，下降45 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出130.6万元，比2015年减少28.43万元，减少17%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额309.76万元，较上年增加61.5万元，主要原因是1.地区行署机关车队调拨一辆丰田越野车597009元；2.2016年购置一批办公设备：打印机2台2780元，投影仪1台12900元，笔记本电脑2台9890元；3.2016年清查固定资产时盘盈一批固定资产9400元，盘亏固定资产11900元；4.给福海县阔乡阔村村委会捐赠笔记本1台5150元。阿勒泰地区政协办公室车辆共8辆，较上年增加1辆，原因是地区机关车队调拨一辆车。

（三）政府采购情况

2016年采购计划69.12万元，实际采购金额64.24万元，其中货物类15.78万元，采购内容主要是笔记本电脑2台，打印机2台，投影仪1台；服务类48.46万元，采购内容主要是文史资料书籍印刷费、车辆保险、车辆维修费。

（四）单位政府债务情况

无。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的3个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的3个项目具体为：文史资料编纂费、公务接待费、政协委员活动经费。3个项目当年财政拨款预算共36.53万元（含上年结转4.97万元）。截至2016年底，3个项目实际财政拨款支出21.31万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

（1）文史资料编纂费：2016年出版印刷《阿勒泰政协画册》、《政协学习》（上、下）、《阿勒泰政协》（上、下）、《我们的风采》、《发展建言集》、《经验交流会材料汇编》、《文史资料》、《提案汇编》。

（2）公务接待费：2016年接待全国政协、各省（市）政协、自治区、州政协、各县（市）政协考察、交流、调研及召开年度工作会议、政协委员（扩大）会、基层政协工作经验交流会、建言献策会议等的接待46批次372人，公务接待支出共计4.79万元。

（3）政协委员活动经费：主要用于政协委员开展的调研视察、考察学习、经验交流等活动产生的费用。

3、绩效评价工作取得的成效。

（1）通过征集、研究和出版文史资料，按照亲历、亲见、亲闻的“三亲”原则，从不同角度反映阿勒泰历史上的重要事件、风土人情、名人轶事，充分发挥了政协文史资料在存史、资政、团结、育人等方面的重要作用。由于文史资料涉及面广、接近生活，更富于参考性，补正史记述之不足，为后人深入研究分析历史事件提供重要史料，加深了各族群众对阿勒泰历史的认识，也为社会各界人士更全面地了解阿勒泰提供了帮助。

（2）热情接待区内外政协组织考察交流，通过联谊、交流、互动，互相学习借鉴经验，共同探讨工作新思路，共同研究加快地方经济发展的良策，对于发挥政协优势，围绕中心履行职能，起到了十分重要的作用。

（3）政协委员通过深入调查研究，积极建言献策，围绕阿勒泰地区经济社会发展中的重要问题，积极参政议政，提高了建言献策的能力和水平。走访联系本界别群众的活动，围绕事关发展、稳定、民生的问题，认真听取本界别群众的意见和建议，倾听民声，体察民情，了解民意，通过调研、视察、提案、会议等多种途径，真正把他们的内心声音和合理诉求及时转化为提案和社情民意，反映给党委政府，切实协助党委政府做好协调关系、凝聚人心、促进和谐工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）

阿勒泰地区政协办公室

2017年8月2日