----地区人大工委2010年第一次会议

地区财政局局长 买卫杰

(2010年3月)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受行署委托，我向大会作2009年地区财政预算执行情况和2010年地区财政收支预算草案的报告，请予审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在地委的正确领导和各级人大的有效监督下，阿勒泰地区各级财政部门始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七届三中、四中全会精神和自治区财政工作会议精神，全面落实地委委员（扩大）会议精神，牢固树立和落实科学发展观，积极克服国际金融危机、国家财税政策调整等不利因素的影响，坚持以财政增收为主线，以科学化、精细化管理为目标，深化财政改革，强化财政监管，加强队伍建设，圆满完成了年初确定的各项工作任务，为地区经济社会又好又快发展做出了积极贡献。总体来看，全年财政预算执行情况正常，圆满完成了地区人大工委2009年第一次会议确定的财政收支预算任务。

(一)全地区财政预算执行情况

1、财政收入预算变动及执行总体情况

2009年全地区年初地方财政收入预算为120008万元,其中：一般预算收入111886万元、基金预算收入8122万元。2009年全地区地方财政收入完成128366万元，完成预算的106.96%，超收8358万元，同比增长28.36%，增收28358万元，其中：一般预算收入完成117958万元，完成预算的105.43%，同比增长27.85%，增收25698万元（其中：税收收入完成90037万元，完成预算的101.53%,同比增长28.72%,增收20087万元;非税收入完成27921万元,完成预算的120.34%,同比增长25.15%,增收5611万元）；基金预算收入完成10408万元,完成预算的128.15%,同比增长34.33%,增收2660万元。

2、上划中央、自治区税收完成情况

2009年全地区上划中央“四税”（增值税、消费税、企业所得税、个人所得税）74606万元，完成预算的87.86%,同比下降3.10%,减收2391万元。

2009年全地区上划自治区资源税75%部分完成376万元，完成预算的70.81%,同比下降82.63%,减收1789万元。

3、财政支出预算变动及执行总体情况

2009年全地区年初地方财政支出预算为337374万元,执行中因上级增加转移支付补助、安排上年结余及超收收入等调增支出预算219392万元，地方财政支出预算相应调整为556766万元。

2009年全地区地方财政支出完成542945万元,完成调整预算的97.52%，同比增长44.26%,增支166578万元，其中:一般预算支出完成527425万元,完成调整预算的97.79%，同比增长43.6%,增支160148万元；基金预算支出完成15520万元，完成调整预算的89.08%，同比增长70.74%,增支6430万元。

4、财政预算收支平衡情况

（1）一般预算收支平衡情况

2009年全地区一般预算收入合计为541566万元，其中：上级财政补助收入396749万元、地方政府债券转贷收入4089万元、当年收入117958万元、上年结余收入22392万元、 调入资金378万元。

2009年全地区一般预算支出527425万元,上解支出1932万元，结转下年支出10130万元,收支相抵财政净结余为2079万元。

（2）基金预算收支平衡情况

2009年全地区基金预算收入合计为17423万元，其中：上级财政补助收入5139万元、当年收入10408万元、上年结余收入1876万元。

2009年全地区基金预算支出15520万元，调出资金301万元，收支相抵基金结余为1602万元。

5、部分重点支出预算执行情况

（1）教育支出情况。全地区支出85873万元，同比增长24.09%,完成调整预算的98.50%。

（2）科学技术支出情况。全地区支出4990万元，同比增长14.14%,完成调整预算的100%。

（3）医疗卫生支出情况。全地区支出35900万元，同比增长75.97%,完成调整预算的97.01%。

（4）社会保障和就业支出情况。全地区支出85545万元，同比增长66.66%,完成调整预算的98.16%。

（5）文化体育与传媒支出情况。全地区支出11119万元，同比增长64.36%,完成调整预算的98.11%。

6、预算超收收入的安排和使用情况

2009年全地区地方财政收入超收8358万元，执行中超收收入安排支出7304万元，其中：一般预算收入5018万元、基金收入2286万元。主要用于：（1）工资、津贴补贴支出570万元；（2）公用经费853万元；（3）项目支出5881万元。

（二）地区本级财政预算执行情况

1、财政收入预算变动及执行情况

2009年地区本级年初地方财政收入预算为8745万元,其中：一般预算收入8552万元、基金预算收入193万元。2009年地区本级地方财政收入完成9816万元，完成预算的112.25%，超收1071万元，同比增长34.72%，增收2530万元，其中：一般预算收入完成9615万元，完成预算的112.43%，同比增长35.4%，增收2514万元（其中：税收收入完成4079万元，完成预算的84.35%，同比增长22.34%，增收745万元；非税收入完成5536万元，完成预算的148.98%，同比增长46.96%,增收1769万元）；基金预算收入完成201万元,完成预算的104.15%,同比增长8.65%,增收16万元。

2、财政支出预算变动及执行情况

2009年地区本级年初地方财政支出预算为65580万元，执行中因上级增加转移支付补助、安排上年结余及超收收入等调增支出预算31520万元，地方财政支出预算相应调整为97100万元。

2009年地区本级年初基金支出预算为493万元，执行中上级增加专项补助、安排上年结余和超收收入等调增支出预算3141万元，基金支出预算相应调整为3634万元。

2009年地区本级财政支出完成92208万元,完成调整预算的94.85%，同比增长34.6%，增支23701万元，其中:一般预算支出完成89053万元,完成调整预算的95.16%，同比增长30.38%,增支20750万元；基金预算支出完成3155万元，完成调整预算的86.82%，同比增长14倍,增支2951万元。

3、财政预算收支平衡情况

（1）一般预算收支平衡情况

2009年地区本级一般预算收入合计为93643万元，其中：上级财政补助收入71429万元、地方政府债券转贷收入613万元、当年收入9615万元、上年结余收入8996万元、调入资金300万元、 专项上解收入2690万元。

2009年地区本级一般预算支出89053万元,上解支出59万元，结转下年支出3477万元,收支相抵财政净结余为1054万元。

（2）基金预算收支平衡情况

2009年地区本级基金预算收入合计为3634万元，其中：上级财政补助收入2756万元、当年收入201万元、上年结余收入677万元。

2009年地区本级基金预算支出3155万元，调出资金300万元,收支相抵基金结余179万元。

4、部分重点支出预算执行情况

（1）教育支出情况。本级支出7870万元，同比增长40.38%,完成调整预算的95.22%。

（2）科学技术支出情况。本级支出302万元，同比增长19.84%,完成调整预算的100%。

（3）医疗卫生支出情况。本级支出7134万元，同比增长181.42%,完成调整预算的95.73%。

（4）社会保障和就业支出情况。本级支出9433万元，同比增长23.42%,完成调整预算的99.78%。

（5）文化体育与传媒支出情况。本级支出4302万元，同比增长96.98%,完成调整预算的95.96%。

5、预算超收收入的安排和使用情况

2009年地区本级地方财政收入超收1079万元，其中：一般预算收入1071万元、基金收入8万元。超收1079万元全部安排支出,其中：用于公用经费418万元、项目支出661万元。

（三）部门预算工作情况

2010年地区本级预算安排紧紧围绕地区确定的工作思路，深入贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心，进一步深化部门预算改革，完善预算编制内容，强化综合预算管理，全面推行编制资产预算和罚没收支分离工作，完善定员定额标准，不断提高预算单位经费保障能力，使预算编制更加符合科学化、精细化管理要求。具体措施如下：

一是加强对单位工作情况的掌握。通过与单位领导以及财务人员座谈交流，重点了解单位职能、收支状况、工作计划等，介绍2010年部门预算编制工作的具体要求，取得预算单位对部门预算工作的理解与支持。二是努力调节预算单位间的贫富不均。对近三年公用经费增长超过20%的单位在2010年部门预算定额测算中加以控制，以增强单位节支意识，同时提高公用经费水平较低单位的财政负担公用经费标准，人均公用经费提高1000元左右。三是进一步扩大资产预算编制和罚没收支分离范围。2010年部门预算编制中实现所有单位编制资产预算和有罚没收入的单位全部收支分离。四是开展部门预算项目支出评审试点工作。对单位列入部门预算的财政性资金投资基本建设项目由财政评审中心提前介入，严格审减基本建设项目中的不合理开支。五是交通费由以前按单位人数定额改为按车辆定额。通过对预算单位工作用车的实地查看，掌握车型、购置时间、行车里程、百公里耗油量、燃料型号、单价、年均耗油量、车辆保险费等情况，并与上半年单位车辆燃油费核算月报表进行核对，据此确定2010年每辆车的交通费定额，使公用定额核定更趋合理。

（四）关于人大批复预算决议的执行情况

认真学习贯彻《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，主动接受人大、审计、社会各界和人民群众的监督，认真落实人大的审查报告和决议，加强和改进预决算编制工作，认真组织开展人大代表议案和政协委员提案的办理工作。

二、2009年地区财政工作回顾

过去的2009年是极不平凡的一年，也是财政工作面临困难最多的一年，地县财政部门在地委的正确领导下，积极应对国际金融危机，全面落实积极财政政策，调整支出结构，促进扩大内需，着力保障民生，深化财政管理改革，财政各项工作取得了令人鼓舞的显著成绩。

（一）财政收入实现新突破

2009年地方财政收入完成12.8亿元，增收2.8亿元，同比增长28.36%，增收额创历史新高。一般预算收入完成11.8亿元,增收2.6亿元，同比增长27.85%，增速在全疆14个地州中排名第三。各级财政部门始终把“保稳定、促发展、保增收、增总量”放在首要位置，坚持抓收入和争取上级补助收入并重的工作方针，不断增强财政实力，突出表现在：

一是牢固树立经济决定财政的理念，综合运用体制、政策和资金等手段支持经济发展，加大财源建设和培植力度，努力做大经济财政“蛋糕”。采取引进企业或合作开发等形式，统筹使用各类地勘资金3.1亿元，加大找矿、探矿力度，投入9000万元完善矿山环境治理和生态恢复财政投入机制，为地区推进新型工业化建设奠定了基础。筹集资金2.5亿元，支持福海工业园区和新区建设，为大企业、大集团落户阿勒泰和行政中心的搬迁创造条件。投入财政资金2.7亿元，利用亚州开发银行和日本协力机构资金3.6亿元，支持阿勒泰市城市道路和喀纳斯景区基础设施项目开工建设，争取亚行贷款7亿元支持5个边境县、口岸镇基础设施建设，为县（市）加快发展创造了良好环境。筹集1900万元担保基金，按1：5的比例放大，共为71家企业发放再就业担保贷款9113万元，促进了中小企业快速发展。

二是坚持不懈的抓好组织财政收入工作，先后四次召开财政经济运行分析会议，深入研究分析财政增收切入点、重点和难点，加大重点税源和新兴税源的监控，严格税收优惠政策，抓好企业会计信息质量检查。积极改进税收征管方式和手段，投入276万元在13家矿业企业安装税控装置25套，准确掌握矿产品生产数量、金额，做到科学计税，应收尽收。加强对执收执罚部门非税收入的管理，建立国有土地收支统计月、季报工作制度，完善土地出让收入、新增建设用地有偿使用收入等项目征管制度，累计征收非税收入4.59亿元，同比增长1倍多。

三是认真贯彻地委、行署关于加强项目工作的精神，把抓项目作为推动财力总量上台阶的关键。地县（市）财政安排6000万元支持项目前期工作。同时，高度重视我地区特殊性因素的研究，努力争取自治区在各方面的支持，2009年我地区上级补助收入达到40.19亿元，同比增加11.41亿元，增长39.64%，财力的增加为支持经济社会事业的发展提供了有力的保障。

（二）重点支出得到有效保障

2009年全地区财政支出累计完成54.29亿元，同比增长44.26%，增支16.65亿元，其中：涉及民生的各类支出达到了36.4亿元，占总支出的67％。

一是加大对“三农”工作的支持力度。各级财政部门紧紧围绕农牧业增效、农牧民增收和农牧业发展这条主线，共投入“三农”资金19.6亿元，增支6.12亿元，同比增长45.1%，超过当年地方财政收入增速近17个百分点。其中：投入2.38亿元进一步夯实了地区水利基础设施；投入9255万元支持了地区牧民标准化定居工作；投入农业综合开发资金4873.62万元、财政扶贫资金9754.6万元；投入1.35亿元支持天然林保护、退耕还林、退牧还草等工作；投入3208万元用于农村土地开发整理项目；积极落实财政涉农补贴资金3.4亿元，将粮食直补、农资综合直补等35项资金纳入“一卡通”发放范围，累计通过一卡通发放资金2.2亿元；认真落实“家电”、汽车和摩托车下乡政策，落实补贴资金1312万元，带动农牧民消费3090万元。扎实做好政策性农业保险工作，全地区参保农作物49.04万亩，参保牲畜1.99万头，保费总额达1235万元，财政补贴988万元，有效降低了农业生产风险；扎实开展县域金融机构涉农贷款增量奖励试点工作，新增涉农贷款1.71亿元，落实奖励资金290万元。全面推进财政支农资金整合工作，获得自治区奖励资金500万元。

二是加大社会保障和就业再就业投入。2009年全地区累计投入社会保障和就业资金8.55亿元，同比增加3.42亿元、增长66.66%，基本保证了“两个确保”、低保和就业再就业的基本支出需要。累计落实资金1.37亿元使58万人次城镇居民和73万人次农村居民享受国家低保政策；为14万人次发放企业离退休人员基本养老金1.88亿元，足额发放率和社会化发放率均达到100%；累计为4527名下岗失业人员发放小额担保贷款1.1亿元；投入3607万元建设廉租住房804套，进一步改善了城市低收入和困难职工家庭住房问题；投入资金2032万元，做好救灾救济和农村牧区特困群众生活救助工作，并及时发放大中型水库移民后期扶持资金406万元。

三是全力支持教育、卫生等社会事业发展，维护社会稳定大局。教育方面，以“两基” 迎国检为重点，不断加大教育投入力度，财政用于教育的支出达8.58亿元，同比增长24.09%。医疗卫生方面，全年累计支出3.59亿元，同比增长75.97%，其中：落实城镇居民基本医疗保险资金1552.3万元，积极落实新型农村合作医疗制度，提高报销结付比例，累计报销住院费用3885万元,受益率达40.49%；安排落实城乡医疗救助资金1553万元，缓解了广大群众因病致贫和因病返贫问题。安排资金115.2万元支持甲型H1N1流感防控工作。计划生育方面,投入计划生育资金3239万元，同比增长24.39%，重点支持农牧民计划生育免费技术服务、农牧民计划生育家庭奖励。文化方面，投入文化体育与传媒资金1.11亿元，同比增长64.36%，重点支持了广播电视、文化艺术、乡镇综合文化站建设和农民体育健身工程等公益性文化设施建设，着力满足群众的精神文化需求。基层政权建设方面，加大基层政权建设投入，新建、扩建、修缮村、社区办公活动场所106个，投入160万元用于集体经济薄弱村补助，落实了每个社区4-6万元办公经费。

四是着力解决涉及职工群众切身利益的突出问题。在财力逐步增长的基础上，按照 “以人为本，使各族人民共享改革发展成果”的要求，各级财政部门进一步调整优化支出结构，集中财力解决一些涉及职工群众切身利益的突出问题。在逐步提高预算单位公用支出标准和足额兑现干部职工正常晋升工资的基础上，筹集资金1.36亿元，确保了公务员津贴补贴（包括工资六项）达到年人均1万元标准；争取自治区3819万元补助款分三年彻底解决我地区1995年至2004年度住房公积金欠款问题；安排900万元将在职干部取暖费由1100元提高到1250元。

（三）财政科学化、精细化管理水平明显提升

继续坚持用改革的思路研究处理问题，积极强化工作措施，深化财政改革，健全资金监管机制，努力提高财政管理绩效，积极推进财政管理科学化、精细化。

一是财政管理改革全面深化。部门预算编制体系进一步健全和完善，定员定额标准不断优化科学，地区本级有罚没收入的所有单位和县（市）50%有罚没收入的单位实现收支分离并编制了资产预算。6个县（市）实现所有预算单位国库集中支付网上运行，地区本级公务卡首批4个试点单位业务运行良好。撤销行政事业单位基本户105个，国库单一账户体系进一步完善。政府采购监督机制不断健全，全地区政府采购资金达4.01亿元，同比增长61.65%，节约率达8.99%。全面推行“村财乡管村用”改革，改革面达到100%。扎实做好国有农牧场税费改革转移支付资金测算工作，争取资金1430万元进一步缓解了国有农牧场的困难。

二是严控财政支出措施有效。加强财政支出进度管理，建立部门预算支出月通报制度，率先在全疆建立厉行节约八项措施月报制度，按月统计上报节支数据，全面推行公务车辆燃油刷卡制度，通过核定百公里单车耗油和按月核算公示行车里程、耗油量、维修费、保险费等，着力降低公务车辆费用支出。制定加强公务接待费管理的有关措施，提出了规范新区建设资金管理和加强地区驻乌办事处财务管理工作的具体措施等。2009年全地区因公出国（境）、车辆购置及运行支出以及会议费、公务接待费和用电、用油、用水支出总体大幅下降。

三是财政日常监管不断加强。加强中央扩大内需专项资金、地方债券资金使用情况监督检查，确保了资金安全规范使用和扩大内需政策有效落实。认真开展会计信息质量检查工作，查出违纪违规资金4000万元、企业偷税漏税427万元。扎实开展“小金库”专项治理工作，共查出“小金库”34个、违纪违规资金403万元。针对检查结果，地区本级及部分县率先在全疆实行了与预算单位领导的集体诫免谈话和取消预算单位基本户等工作措施，切实从源头上铲除“小金库”滋生的土壤。积极开展公务员津贴补贴落实管理情况检查。组织开展农业、社保、基本建设等专项资金使用情况绩效评价工作，制定了《阿勒泰地区环境保护专项资金使用管理暂行办法》等一系列专项资金管理规定，促进了财政资金使用效益的提高。稳步推进行政事业单位资产信息系统建设，推动资产动态化管理。完善会计人员继续教育制度，增强会计从业人员专业技能。加强重点项目跟踪评审，严格招标控制价评审，全地区全年累计审减基本建设项目中的不合理开支7594万元。

肯定成绩的同时，我们也看到了当前财政运行中还存在一些困难和问题不容忽视，主要是我地区结构性矛盾比较突出，财源单一且结构不合理，支持中小企业发展和培植财源任务仍很艰巨；财政支出结构仍需优化，改善和保障民生的体制机制有待健全；财政改革进展不平衡，改革力度有待进一步加大；财政资金绩效评价力度需要进一步加强，财政科学化精细化管理还要大力推进等，对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2010年地区财政收支预算草案

2010年是实施“十一五”规划关键的一年，做好今年的财政工作，意义重大，任务艰巨。今年地区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，全面贯彻落实党的十七届四中全会、自治区财税会议和地委委员（扩大）会议精神，继续实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展；狠抓增收节支，不断壮大财政实力；着力调整和优化财政支出结构，财政支出重点向民生工程、农村及基础设施建设等重点领域倾斜；不断深化公共财政管理改革，大力推进财政科学化、精细化管理，加快建设规范、安全、高效的公共财政管理新体系。

(一)全地区财政收支预算草案

1、财政收支预算

2010年全地区地方财政收入预算建议安排151424万元，比上年完成数增长18%，增加23058万元。2010年全地区地方财政支出预算建议安排355655万元，比上年预算安排增长5.42%，增加18281万元。

2、财政预算收支平衡情况

（1）一般预算收支平衡情况

2010年全地区一般预算收入合计为339662万元,其中:上级财政补助收入190114万元、当年收入136321万元、上年结余收入12527万元（2009年地区上年结余为12209万元,剔除2009年阿勒泰市结余-581万元、青河县结余-119万元,另外福海县381万元和吉木乃县1万元上年结余未安排,因此2010年地区上年结余安排12527万元），调入资金700万元。2010年一般预算支出336676万元,上解支出2986万元，收支平衡。

（2）基金预算收支平衡情况

2010年全地区基金预算收入合计为16705万元，其中：当年收入15103万元、上年结余1602万元。2010年基金预算支出15993万元，调出资金700万元，收支相抵基金结余12万元。

（二）地区本级财政收支预算草案

1、财政收支预算

2010年地区本级地方财政收入预算建议安排11030万元，比上年完成数增长12.37%，增加1214万元。2010年地区本级地方财政支出预算建议安排48508万元，比上年预算安排下降26.03%，减少17072万元。

2、财政预算收支平衡情况

（1）一般预算收支平衡情况。2010年地区本级一般预算收入合计为48149万元，其中：上级财政补助收入32768万元、当年收入10850万元、上年结余收入4531万元。2010年一般预算支出48053万元,上解支出96万元，收支平衡。

（2）基金预算收支平衡情况。2010年地区本级基金预算收入合计为359万元，其中：当年收入180万元、上年结余收入179万元。2010年基金预算支出359万元，收支平衡。

以上财政收支预算安排，考虑了财政运行中的积极因素和面临的困难。积极因素：一是国家继续实施积极的财政政策，出台促进经济增长的一系列重大措施，有利于地方财政收入增长。二是国家进一步加大对经济社会发展薄弱环节、重点领域和中西部地区的支持力度，优先支持边疆民族地区经济社会发展，全地区固定资产迎来新一轮投资，经济社会发展基础进一步增强，为财政增收创造了新的增长点。三是矿产品价格逐步回升以及产量的增加，将会直接拉动税收收入增长。同时，我们也看到财政收支矛盾仍将十分突出。一是在确保工资、津补贴、机构运转等基本支出基础上，不断优化支出结构，提高公共财政服务能力，需要财政全力予以保障和支持。二是改善基础设施条件，大力促进企业发展，加快推进新型工业化建设步伐，需要投入大量财力。三是落实各项民生重点增支政策，提高民生支出比例，需要进一步加大对农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、维护稳定等社会建设薄弱环节的投入。另外，执行中不可预见的项目支出，都需要财政筹集资金给予安排。

四、完成2010年财政预算任务的措施

为做好2010年的财政工作，确保收支预算圆满完成，我们将牢牢把握发展与和谐这一主题，具体抓好“五个一”的工作：

（一）围绕一个大局，即围绕地区经济社会又好又快这个大局，全力提供财力支持。

一是不断扩大“中小企业”扶持资金规模，完善政府偿债机制，发挥资金整合优势，突出支持支柱产业、优势企业、园区经济发展和城镇基础设施及重点工程项目建设。二是认真落实促进企业自主创新能力的财税激励约束政策，大力支持新型工业化、特色产业和高附加值产业的发展。三是进一步落实好资源税政策，逐步建立税收增长和资源合理有序开发相协调的机制。四是完善国有土地有偿使用分配制度，进一步规范矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款收入及排污费、水资源费等征缴、使用、管理制度，建立健全资源开发利用和生态环境恢复补偿机制。五是积极争取中央地勘资金、危机矿山接替资源勘查等专项资金，引进大企业、大集团实施风险勘探。积极争取国家项目资金支持，认真做好控制性水利工程建设、边民互市等口岸基础设施建设以及旅游基础设施投入力度，加大资金筹集力度，确保新区和福海工业园区建设全面启动。

（二）坚持一个中心，即坚持以保增收为中心，进一步巩固财政实力。

一是加强领导，狠抓收入组织工作。把狠抓收入继续作为工作的重中之重，及时分解下达收入任务，严格落实目标责任制。在抓好日常收入征管的基础上，衔接好国家陆续出台的税制改革相关政策，进一步规范和落实好税收优惠政策，保持收入合理增长。二是进一步推进社会综合治税。定期召开财政经济运行分析会议，加强财政收入分析监管，完善收入执行动态监控与预警机制。健全良好的协税护税机制，全力支持收入征管部门加强税收和非税收入征收工作，真正做到依法征收，应收尽收。三是继续高度重视和加强资金争取工作。地区本级继续安排项目前期费2000万元，各县（市）也加大项目前期费的安排，深入研究中央财政在公共领域内支出结构调整的内容和方向，积极调整项目争取工作的思路，加大向上级有关部门汇报衔接的力度，力争资金补助有新的增长、新的突破，促进全地区财力的稳定增长。

（三）抓住一个重点，即以打造公共财政为重点，保障重点支出需求。

一是严格执行支出预算，规范资金使用行为。坚持公平、公正、透明的原则，预算安排首先保障工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险以及机关事业单位正常运转经费等支出需求。今年地县（市）财政多方筹集资金，拿出自有财力为干部职工增加年人均2000元津贴补贴，并积极争取国家、自治区对规范公务员津贴补贴的补助，把待遇留人落到实处。对上级下达的转移支付补助资金和一些涉及干部群众切身利益的专项补助资金要严格按照要求的使用方向和用途予以安排，确保落实到位。要严格支出管理，从严控制预算追加，严格贯彻落实党政机关厉行节约制止奢侈浪费各项规定，完善厉行节约月报制度、抓好日常监督检查。

二是加大“三农”工作投入，为农牧民增收奠定基础。地区本级继续安排100万元新农村建设经费、100万元农业产业化扶持资金和140万元粮价补助资金，地县不断健全财政支农资金稳定增长机制，综合运用财政补助、财政贴息、保费补贴和税收优惠等政策，引导社会资本加大“三农”投入，加大支农资金整合力度，着力提高财政资金集聚效应。全面贯彻政策性农业保险保费补贴政策，推进县域金融机构涉农贷款增量奖励试点工作。

三是高度重视社会事业投入，推进和谐阿勒泰建设。继续加大对教育事业的投入和保障力度，巩固和完善城乡义务教育经费保障机制，启动教育标准化建设，提高教育教学水平。紧紧围绕地区优势产业发展，加大科技投入力度，加强公益性文化设施建设，推进计划生育特殊奖励政策扩面工作，提高新生人口质量。进一步扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，适当提高新型农牧区合作医疗筹资标准和报销比例，解决好群众病有所医的问题。妥善解决关闭破产集体企业和困难企业职工医疗保险问题。地区财政安排226万元专项资金，重点支持村、社区阵地建设，进一步提高基层政权建设水平。

四是完善社会保障体系，将民生民本落到实处。扎实推进新型农村养老保险试点工作，继续提高企业退休人员基本养老金，认真做好社会保险基金保值增值和做实养老保险个人账户工作。加快城乡社会救助体系建设，加大弱势群体救助力度，解决好农村劳动力转移和困难群体就业问题。落实廉租住房建设税收优惠和收费减免政策，强化廉租住房资金保障机制，加快城乡抗震安居、危房改造和城市棚户区住房改造工作，解决困难群体住有所居的问题。进一步加快农村电网建设，地区补助布尔津县570万元，其他县（市）财政也加大资金筹集力度，确保年内解决具备通电条件的20户以上无电村（点）通电问题。地区安排300万元补贴资金，县(市)也筹集一部分资金,对长期居住生活在边境一线的贫困农牧民给予一定的生活补助，解决他们的实际困难。

五是进一步加大环境保护投入力度。进一步完善有利于节能减排的投入体系，做好节能减排和环境保护项目申报工作，推进防沙治沙、额尔齐斯河和乌伦古河流域治理、水源地保护、城镇污水处理、农村环境综合整治和生态公益林建设，进一步改善地区生态环境。

（四）提高一个水平，即以财政日常管理为抓手，提高财政科学化、精细化管理水平。

深化财政管理改革方面。积极推进国有资本经营预算试点工作，逐步构建由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的相互衔接的财政预算体系。将财政专户资金纳入国库集中支付和动态监控管理体系，进一步推行公务卡工作，地区本级预算单位公务卡使用率要达到100%，并逐步指导县（市）做好试点准备工作。规范乡镇非税收入管理程序，加大非税收入缴存量。加强财政性投资工程和垂管单位政府采购工作，严格政府采购预算执行，做好电子化政府采购前期准备工作。进一步扩大村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点范围，做好“普九”以外的其他教育债务和其他公益性乡村债务化解试点调研和准备工作，推进农村综合改革进一步深化。

财政资金监管方面。强化预算执行监管，建立健全预算指标管理、财政专户管理、资金拨付、台账登记、对账、总会计规范以及资金支付流程等管理制度，加强内部稽核工作，加大对代理银行协议考核力度。加强政府投资项目预决算评审，规范投资评审机制。加大专项资金、部门预算收支情况和企业会计信息质量的监督检查力度。继续深化“小金库”专项治理，完善防治“小金库”的长效机制。完善绩效考评指标评价体系，积极探索资金绩效考评结果与预算安排的有效衔接。全面落实还贷准备金制度，积极开展债务清理工作，切实加强政府债券项目的跟踪问效和监督检查。积极推行政务公开，健全和完善规范的项目资金社会公示制、重大预算及专项项目专家评审等制度，使财政资金安排置于社会和公众的监督之下。完善内部管理制度，加强内部在资金分配、管理等方面的监督检查。

（五）抓好一支队伍，即以打造亲民型、服务型机关为落脚点，加强干部队伍建设。

一是抓思想解放。通过深入学习党在新时期的方针政策和新的财税工作知识，把握大局，突出重点，服务大局，创造性地开展工作，自觉把财政、财务工作放在经济社会发展的大格局中来筹划、来定位、来思考、来作为。

二是抓专业人才培养。围绕财政中心工作，制定科学、合理、规范的年度培训计划，努力创造条件，统筹安排，让干部都有参加学习、更新知识的机会和条件。高度重视干部轮岗交流，重视复合型人才的培养，为干部的培养使用奠定良好的基础。

三是抓党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、预防为主的方针，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败的体系。

四是抓民族团结教育。牢固树立“稳定压倒一切”的思想，充分认识反分裂斗争的长期性、复杂性、艰巨性，自觉肩负维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定的神圣使命，全力落实好各项维稳工作措施。

主任、副主任、秘书长及各位委员，2010年财政改革和发展的任务非常繁重，我们有信心、有决心在地委的正确领导和人大的监督下，开拓创新，扎实工作，确保全面完成各项工作任务，努力开创财政改革与发展的新局面，为地区经济社会发展做出新贡献！